辦公用品采購管理辦法（精選12篇）
采購管理是指對采購業務過程進行組織、實施與控制的管理過程。以下是具體辦公用品采購管理辦法。供參考！
辦公用品采購管理辦法 1
了加強局機關辦公用品采購管理，規范機關辦公用品采購行為，明確職責范圍，提高采購效率、降低行政成本，促進節約型機關建設。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關法律、法規規定，結合我局實際，制定局機關辦公用品采購管理制度。
一、采購
1、辦公用品的采購：各科室根據需求，填寫了《辦公用品采購審批單》報局長審批，由綜合股進行采購。
2、采購人員將采購后的物品交倉庫保管員，倉庫保管員驗收入庫，并造冊登記。
3、物品采購，必須兩人以上，并在采購單盒發票上簽字。
二、驗收入庫
1、凡采購的所有物品均應辦理入庫手續。采購人員依據購貨發票所列品名、規格、數量、金額，填寫“入庫單”一式三份（一聯存根、二聯存倉庫、三聯會計記賬），連同實物與發票交倉庫保管員驗收。不宜搬運的物資，保管人員應到現場驗收。
2、保管人員驗收公物時，應仔細檢驗是否完好，規格、數量是否與發票相符，經核對無誤后，在“入庫單”驗收人處簽字，采購人員憑此單和發票到財務報銷。凡購置性支出，無完備的入庫手續，會計不予辦理報銷。
三、保管
1、驗收入庫的公共財務必須分類建立《明細賬》，保管人員要根據入、出庫憑證及時記入有關賬簿。賬簿的.使用登記，按會計工作規范辦理。
2、入庫的公共財物，要按其不同種類、不同性質采取不同措施嚴格管理，做到整齊衛生，存放有序。無完整的出庫手續，任何人不得動用庫存公共財物（包括一張紙、一支筆）。
3、保管人員在日常工作中，要做到收有憑，付有據，工作細心，收付準確。做到賬單相符，賬卡相符，帳物相符。
四、領退、使用
1、公共財物領用，必須辦理出庫手續，統一由領物人填寫《領物單》，保管人員不可代替，倉庫保管員憑《領物單》發放物品，不得先領后補。
2、各科室需要維修的器材，應根據維修項目填寫《維修單》，經局長審批后送綜合股，由專人聯系維修。需以舊換新的公物在領用時交舊換新。
3、臨時性辦公機構使用的公物，按審批權限批準后，指定專人辦理暫借手續，單位撤銷后的及時退還，倉庫保管人員隨時了解借用單位的變化情況，保證公物按時收回。
辦公用品采購管理辦法 2
一、總則
1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；
2、行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理；
3、行政部經理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；
4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、總經理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各部門根據本部門對辦公用品的`需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經部門負責人審簽后報行政專員；
2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批后實施采購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。
四、核銷
1、采購物資時，行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發放
1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品；
2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由行政專員統一調換或回收；
4、員工離職時，須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；
2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，并負責解釋；
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。
辦公用品采購管理辦法 3
為加強對學校辦公室辦公用品的管理，規范辦公用品的采購與使用，節約成本，提高效率、防控風險，特制定本辦法。
一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬于政府采購范疇的其他辦公用品。
二、辦公用品的采購按照質優價廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實行多家供應商比價采購。采購前經學校辦公室領導班子集體討論確定多家供應商，并報分管領導。
三、辦公用品原則上在學校后勤保障處商貿服務中心和其他校內經營機構采購，校內經營機構采購價格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應商比價采購。電腦系列耗材應征求國有資產管理處意見確定有相關資質的供應商。
四、采購辦公用品必須嚴格把關。單項辦公用品金額超過500元或整單辦公用品超過1000元的`，采購計劃需經學校辦公室領導班子集體討論決定。
五、使用辦公用品要堅持勤儉節約的精神，嚴禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。
六、對屬于資產登記范疇的辦公用品要按照《中南民族大學國有資產管理暫行辦法》進行資產登記。
七、辦公用品購買經費的報銷嚴格按照《中南民族大學經費支出審批暫行辦法》執行。
辦公用品采購管理辦法 4
一、集中采購和管理的原則
1、保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。
2、保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
3、集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
4、財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
5、人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。
三、辦公用品集中采購的'范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1、各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛物業部。
2、保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。
3、保衛物業部根據領導批準的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4、保衛物業部采購用品后，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
1、計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表
2、購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。
3、各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責采購，或由保衛物業部委托該部門自行采購。
4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。
5、電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔20xx〕1號執行。
6、部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。
7、各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
1、各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
2、按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。
3、當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4、各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5、保衛物業部采購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業，機關各部室。
本辦法由保衛物業部負責解釋。
辦公用品采購管理辦法 5
一、辦公用品分類及低值易耗品的范圍
1、辦公用品分為消耗性辦公用品和非一次消耗性辦公用品兩類：
消耗性辦公用品：指公司統一辦公使用、一次性消耗掉的辦公用品，包括：簽字筆、鉛筆、各種筆芯、訂書機、鉛筆刀、曲別針、大頭針、膠水、橡皮、印油、復寫紙、記錄本、稿紙、便箋、信封、膠帶、打印紙、碳粉、色帶等。
非一次消耗性辦公用品：指在辦公時非一次性消耗的使用時間較長的辦公用品，包括：計算機耗材、u盤、移動硬盤、直尺、大訂書機、剪刀、打孔機、文件盒、印臺、電源插排等。
2、低值易耗品是指單位價值在2000元以內，不作為固定資產核算的各種用具、物品。
（一）辦公用具類：指各種辦公家具用具，如、辦公桌、辦公椅、工作臺等。
（二）電器用品類：指各種不足以固定資產進行核算的電器用品，如驗鈔機、電暖器、風扇、飲水機、音響設備、電話機、移動硬盤等。
（三）專用工具類：指電腦維修人員、電工、機械維修等特殊工種所使用的專用工具用具。如萬用表、手電鉆、剝線鉗、電流電壓測量專用表等。
（四）包裝容器類：指企業在生產經營過程中可以重復使用的`周轉箱等。
（五）勞動保護用品類：指因工作崗位需要而配備的工作服、手套、膠鞋等。
（六）其他類：指除以上類別以外的屬于低值易耗品的其他用具如清潔器械、消防器械，季節性使用的工用具等。
二、職責分工
1、總經理工作部為公司辦公用品及低值易耗品的管理部門，具體負責下列工作：
（1）根據工作需要負責制訂辦公用品及低值易耗品的費用計劃；
（2）定期編制采購計劃；
（3）審核各領用部門的領用計劃；
（4）監督各部門辦公用品及低值易耗品使用情況。
2、財務部根據總經理工作部提出的辦公用品及低值易耗品費用計劃，結合當年公司費用預算安排，進行資金綜合平衡；負責辦理資金結算。
3、行政工作部負責辦公用品及低值易耗品的采購。
4、行政工作部負責辦公用品及低值易耗品的發放和實物管理；負責辦公用品及低值易耗品的驗收、清點、登記、建帳。
5、公司各部門為辦公用品及低值易耗品的使用部門，負有直接保管責任，應指定專人負責本部門辦公用品及低值易耗品的管理，按規定領用、保管。
6、在實際管理中，對未劃入低值易耗品目錄的新入庫存貨，由倉庫保管員或核算員及時上報財務部、生產設備部，并結合使用單位或部門，三方共同依據物資的價值、性能和是否可重復使用等標準進行確認。
四、計劃編制和審批程序
1、公司各部門應根據部門工作需要預測下年需用種類數量，編制需用計劃經部門負責人簽字后，交總經理工作部匯總。
2、總經理工作部應匯總各部門計劃，結合當年實際用量，預測下需用數量，并考慮市場價格情況，編制下費用計劃。
3、消耗性辦公用品由總經理工作部根據庫存情況每季度制訂一次計劃，報公司經營副總經理審批后交物資供應部采購。非一次消耗性辦公用品，由各部門提報計劃，經總經理工作部審核、公司經營副總經理批準后交物資供應部采購。
五、辦公用品及低值易耗品的采購
（一）辦公用品及低值易耗品的采購，由行政部統一實施。由各部門提出辦公用品申請，送行政部匯總，并由總經理批準后實施。
（二）行政部每月盤點易耗品庫存情況，并根據實際需要填寫《辦公用品申購表》，報總經理批準。
（三）購置所需易耗品經財務部復核、總經理批準，報銷時憑有效票據并附批件。
六、辦公用品及低值易耗品的保管、發放、領用
1、辦公用品及低值易耗品由行政工作部保管和發放。
2、行政工作部應建立健全辦公用品及低值易耗品的實物臺帳，實物臺帳要按類別、品種、規格、數量、價格逐項登記，如實反映收、發、存情況。每月盤點一次庫存情況，確保供應，減少積壓。
3、辦公用品及低值易耗品實行領料單制度。各部門需用時，由領用人持經部門主任簽字的《辦公用品領用單》，總經理工作部審核后方可領取。
4、各部門要建立本部門辦公用品及低值品臺帳，如實反映本部門辦公用品及低值品的領用、在用、報廢情況。要加強辦公用品及低值品的實物管理，保證其安全完整，未經批準，不得隨意轉移和報廢。
5、低值品報廢時，由使用部門寫出書面報告交總經理工作部，報公司經營副總經理批準后辦理注銷手續。
6、由個人保管使用的低值品，在本人調離、退休時或內部工作變動時，需到部門辦理移交手續。
辦公用品采購管理辦法 6
一、目的
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規范采購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權責
1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一采購，統一發放，統一回收處理。
2、行政主管負責辦公室用品的采買及日常管理發放。
三、申購流程
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。
2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。
3、采購人員到財務部填寫借款申請，領取采購現金，實施采購。
4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。
5、節假日福利采購，也遵循以上流程。
四、辦公用品管理領用
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產的，由財務部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯）。
4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的`領用，必須由總經理批準，并執行交舊領新制度。
6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發之日起執行。
辦公用品采購管理辦法 7
低值易耗品及辦公用品申請采購領用管理規定為了進一步規范低值易耗品及辦公用品的申請采購領用制度，提高工作效率，確保各部門各項物資供應及日常工作有序開展，特制定本規定：
第一條申請
1、申請原則：為節約采購成本，公司實行按月上報申請制度。各部門編制采購申請時，要從實際工作出發有計劃的申購，避免盲目提報物資采購申請。
2、申請時間：各部門要按月提交采購計劃，在每月25日（遇節假日提前）向辦公室申報次月所需的辦公用品，若在規定時間內未提交采購申請的，則視為下月無物品申請需求。
3、申請程序：
a.對常用的低值易耗品的申請，各部門可直接填寫‘月采購申請單’交到辦公室，辦公室負責核查匯總，上報總經理批準后方可采購；
b.對于金額大于100元的物品及大宗辦公設備的.采購申請，各部門應詳細填寫‘采購申請單’包括物品名稱、規格型號、用途、數量、所需資金、需求時間(須預留一定的采購時間)等，經總經理審核批準后，交由辦公室采購；
c.對于急需采購的物資，所需部門填寫‘緊急采購申請表’，并注明申請原因、物資使用時間及物品的明細，所需資金等，經總經理審核批準后交由辦公室緊急采購。
第二條采購
辦公室采購人員應嚴格按申請物品的數量、質量、品種等進行采購，每月的6日（遇節假日延后）由申請部門到辦公室統一領取各部門所申請的物品。
對不能及時完成采購任務的，應及早說明異常原因，提出相應意見方案并及時與申請部門溝通，擬定補救辦法和處理對策。
第三條領用發放
1、發放原則：物品的領用、發放，須按先進先出，計劃供應，節約用料的原則進行，發放時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序。發放人員應嚴格按照申請單發貨，遵守先辦理領料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發貨。辦公室發放人員按月、分部門整理、核對發放清單，及時與財務部門溝通、核對。
2、發放程序：各部門領用物品時，領用人需按實際領取的物品種類和數量填寫‘領用單’（一式三份），并由領用人和發放人核對簽字。領用單由領用人保存一份，其余兩份由發放和財務分別保管。
3、以舊換新制度：非消耗品采用以舊換新制。更換非消耗品（如鼠標、訂書器、計算器等）需提供原有破損物品。
4、禁止外借制度。嚴禁將物資借給外單位(個人)使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。
第四條本規定自發布之日起正式實施。解釋權歸山東華膺投資管理公司所有。
辦公用品采購管理辦法 8
為了加強公司辦公用品采購管理，進一步規范行政工作，提高工作效益，切實推進公司發展，現制定本規定。
一、辦公用品購買原則
為統一控制辦公用品規格型號以及行政費用管理控制，各部門所需的辦公用品購買都由綜合部統一負責。綜合部根據辦公用品庫存量的情況以及各部門使用情況，確定訂購方案。
二、辦公用品訂購方式
1、小型或零星辦公用品的采購要由綜合部行政人員到制定的辦公用品專賣店選購或送貨。
2、大型辦公用品（固定資產）的.采購要兩人或兩人以上到指定門店采購或到其它大型商城詢價采購等方式進行，要選購價格合適、質量合格的辦公用品（固定資產）。
3、凡公司總部員工申請的辦公用品（固定資產）不可自行購買，匯總報給綜合部購買或在綜合部的協同下進行購買。
4、異地辦事處所需的辦公用品（固定資產）需寫申請到綜合部按級審批后，相關人員在當地詢價，100元以上辦公用品，報價到綜合部，綜合部統一方可進行購買。
5、購買單件或批量在100元以下的辦公用品單人即可購買，100元以上的辦公用品（低值易耗品除外）兩人或兩人以上共同進行購買。
6、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
三、辦公物品采購過程
在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。
1、驗貨
所采購的辦公用品到貨后，由管理員（綜合部辦公用品管理者）按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字，并逐一登記電腦中，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
2、付款
管理員（綜合部辦公用品者）收到供貨單位發票后，須與電腦中登記數據及存根的送貨核對無誤后，填寫付款通知單，逐級審核簽字后，做好登記，最后交財務處負責支付或結算。
3、領用
辦公用品原則上由公司統一采購、分發給各個部門。辦公用品分發后做好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，各部門須提前提出“辦公用品購買申請單”則可進行采購。
4、保管
辦公用品入倉庫后，管理員（綜合部辦公用品管理者）按物品種類、規格、等級、存放次序存放，不得混亂堆放，并按期清點數目，管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃。
四、注意事項
1、每月集中采購兩次，時間分別為月初及月中，請相關部門提前告知綜合部行政管理處。
2、按照先審批后購置的原則，未經審批購置的辦公用品將不予報銷。
3、各部門及個人領用的辦公用品（固定資產）不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
辦公用品采購管理辦法 9
1、為加強制度建設，厲行節約，制止奢侈浪費，規范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。
2、采購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監督下，按照公開、公平、公正的原則進行。
3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。
4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。
（1）局領導和各股室根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；
（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；
方案一：
（3）辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；
（4）采購費用憑有稅發票到局財務審核，按財務規定報銷；
方案二：
（3）由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管；
（4）局領導和各股室根據實際使用情況登記領取，領取數一般不得超過規定數額；
（5）費用結算，憑有稅發票和采購用品詳單即辦即結。
5、大宗辦公用品和固定資產采購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過2000元的國有資產。采購辦法：
（1）單項價值在2000元（不含）以內或采購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報業務分管領導簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統一采購結算。
（2）單項價值在2000元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理采購手續，需政府采購的委托區采購中心統一辦理，由局財務結算。
6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。
7、固定資產管理安全規定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的.原則實行。
（1）計財股對經采購的辦公用固定資產進行登記，并明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。
（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產的完整性進行檢查。
（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。
（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。
（5）經妥善保管后，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。
8、固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：
（1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。
（2）固定資產出現故障后無法修復的。
（3）因本設備技術水平落后，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。
（4）設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。固定資產報廢程序按財務有關規定辦理，由辦公室和財務室具體負責，統一處理。
辦公用品采購管理辦法 10
辦公用品采購管理制度為加強管理，規范局機關辦公用品的采購、領取及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。
第一條機關所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發放、管理工作，由局辦公室統一負責。
第二條辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等；
特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的'一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。
第三條辦公用品的采購。
1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃報局公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各科室提出申請，經局辦公室主任、分管局機關領導、局長批準后，專門購買。
一般辦公用品、特殊辦公用品采購均須事前填報貨物采購申請單。
2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人雙兼
3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。
3、辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利。
4、認真辦理出驗收、入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
第四條辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由科室工作人員填寫《辦公用品領取申請單》，經本科室領導簽字后，直接到局辦公室領取。
2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經局辦公室主任批后，直接辦理領用手續。
3、局辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。
4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。
第五條領取的優盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。第六條加強辦公用品日常公開監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業務科室領取情況。
第七條加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；
替換下的各類辦公設備交資產管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
第八條加強資源循環利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類科理，建立廢舊燈管，電子產品和辦公設備的回收處理機制。
第九條充分發揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。
第十條印制文件材料要有科學性和計劃性。根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。
第十一條本制度自下發之日起施行。
辦公用品采購管理辦法 11
第一條 本制度所稱的采購業務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。
第二條 采購預算是采購業務的起始環節，按照相關法規的規定，學校的各項招標采購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，并與教育、財政等主管部門溝通協商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進行采購，但必須寫明情況，補辦相關手續。
第三條 學校嚴格規范采購程序。所進行采購的項目需要經過市教育局、財政局、發改委等相關部門審核批準的，須在完成審批手續后，按相關部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協議供貨單位提供的，應從政府定點采購或協議供貨單位處采購。不能化整為零，規避采購。同類項目三個月內不得重復采購。
學校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目，需在學校官網發布招標公告，組織不少于三家響應單位的公開招標，網上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規定執行)。
單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務項目，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。
第四條 學校建立采購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標采購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續。崗位責任如下：
1、總務處采購員、采購專管員負責按照相關法規及采購預算報批采購手續確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續的相關文件，等。
2、總務處主任組織采購活動。協調相關部門負責審核采購價格、發布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況等。
3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協議等的審核。根據需要學校可聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。
5、財務處負責審核發票真偽，按照采購合同及財務規定支付款項。
6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。
第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環節中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的`招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府采購官網上公示。
第六條 學校采購的貨物必須經過嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規定付款;學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經相關部門嚴格驗收合格后，方可按規定付款。可移動的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。
第七條 學校應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
第八條 加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。
第九條 對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。
第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
第十一條 學校有權按照行政事業單位公務人員相關規定對違反上述規定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。
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