銷售公司的管理制度【精品15篇】
隨著社會不斷地進步，需要使用制度的場合越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的銷售公司的管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銷售公司的管理制度1
一、制定目的
為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
二、適用范圍
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
三、制度細則
1、管理制度
(1)積極工作，團結同事，對工作認真負責。
(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規定的價格。
(5)不得泄露公司的業務計劃，保守公司的各項業務秘密，如有違反，根據情節嚴重予以處罰。
(6)以公司利益為重，積極為公司開發新客戶和擴展新的業務項目。
(7)積極溝通，及時協調公司與客戶關系。
(8)協助負責領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。
(9)對業績突出和表現優秀的員工，進行一定的獎勵。
(10)對于違反公司制度規定和不適應公司發展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
2、崗位職責
銷售總監崗位職責：
(1)在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責企業產品市場開發，客戶挖掘和產品銷售等相關的組織工作。
(2)定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經理審批后組織實施。
(3)根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據組織銷售部人員分析市場環境，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
(4)每周在總經理主持下，分析銷售動態，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。
(5)協調銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。
(6)提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。
(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。
(8)定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批后組織實施。
(9)掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。
(10)定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發展策略。
銷售經理崗位職責：
(1)在銷售總監直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。
(2)負責銷售項目的.具體落實，制度執行、銷控管理，重要客戶的洽談，客戶資源管理與維護，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業務培訓，銷售回款等。
(3)協助銷售總監制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。
(4)負責發現銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。
(5)負責本銷售團隊的固定資產，銷售資料管理，安全衛生等工作。(6)完成相關領導交辦的其他工作。
銷售員崗位職責：
(1)認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身營銷業務水平，產品知識水平。
(2)掌握市場動態和趨勢信息,根據市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。
(3)擴大銷售網絡，熟悉目標市場，熟悉產品，與客戶建立長期穩定的關系，積極完成銷售指標。
(4)做好市場調查與分析工作，積極開發新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。
(5)負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項。
(6)對客戶在銷售和使用過程中出現的問題，須根據有關規定，積極聯系有關部門妥善解決。
(7)收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，產品改進，新產品開發及售后服務等提出參考意見。
(8)填寫相關銷售信息表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。
(9)完成銷售主管臨時交辦的其他任務。
3、銷售部例會制度：每周一次，由銷售總監主持銷售部會議，銷售經理主持本團隊會議。
4、分析，協調，幫助解決銷售工作中的問題。
5、指示下周銷售工作重點和任務指標。
6、檔案管理
銷售部檔案：
(1)產品宣傳冊。
(2)合同協議，銷售協議等。
行政管理檔案：
(1)本部呈報，請示，報告等。
(2)本部發文，通知等。
客戶檔案：
(1)電話記錄，來訪登記。
(2)客戶信息登記。
(3)客戶對產品質量、售后服務等信息反饋。
銷售公司的管理制度2
一、農資經營者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實信用的原則從事經營活動，承擔商品質量、安全的第一責任。
二、農資經營者應當建立健全進貨索證索票
制度，在進貨時應當查驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，并按照同種農資進貨批次向供貨商所要具備法定資質的質量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告復印件，以及產品銷售發票或者其他銷售憑證等相關票證。確保生產廠名廠址、商品名稱、規格、數量、生產日期、商標、商品質量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合格商品進入經營場所。
三、農資經營者應當建立進貨臺賬，如實記
錄產品名稱、規格、數量、供應商及其聯系方式、進貨時間等內容。從事批發業務的，應當建立銷售臺賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、流向等內容。進貨臺賬和銷售臺賬內容必須真實，保
存期限不得少于2年。
四、農資經營者應當向消費者提供銷售憑證，按照國家法律法規規定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農資的產品質量責任。
五、農資經營者應當履行《產品質量法》、
《種子法》、《消費者權益保護法》、《農藥管理條例》、《農業機械安全監督管理條例》等俘虜法規規定的“包退、包換、保修”三包義務和賠償責任。發現其提供的'農資存在缺陷，可能對
農業生產、人身健康、生命財產安全造成危害的，應當立即停止銷售該農資，通知生產企業或者供貨商，采取有效措施，及時向監管部門報告和告知消費者，采取有效措施，及時追回不合格的農資。已經使用的，要明確告知消費者真實情況和應當采取的補救措施。
六、農資經營者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。
銷售公司的管理制度3
獎懲架構
(一)獎勵：
1.小功
2.大功
(二)懲罰：
1.小過
2.大過
3.解職
4.解雇
(三)1.全年度累計三小功=一大功
2.全年度累計三小過=一大過
3.功過相抵：
例：一小功抵一小過
一大功抵一大過
4.全年度累計三大過者解雇
5.a.記小功一次加當月考核3分
b.記大功一次加當月考核9分
c.記小過一次扣當月考核3分
d.記大過一次扣當月考核9分
獎勵辦法
(一)1.提供公司“行銷新構想”，而為公司采用，即記小功一次。
2.該“行銷新構想”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次，年終表揚。
(二)1.業務員主動反映可開發的“新產品”而為公司采用，即記小功一次。
2.該“新產品”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次。年終表揚。
(三)提供競爭廠牌動態，被公司采用為政策者，記小功一次。
(四)客戶信用調查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者(即：呆帳)，記小功一次。
(五)開拓“新地區”、“新產品”、或“新客戶”，成效卓著者，記小功一次。
(六)1.達成上半年業績目標者，記小功一次。
2.達成全年度業績目標者，記小功一次。
3.超越年度目標20%(含)以上者，記小功一次。
(七)凡公司列為“滯銷品”，業務員于規定期限內出清者，記小功一次。
(八)其他表現優異者，得視貢獻程度予以獎勵。
懲罰辦法
(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。
(二)與客主串通勾結者，一經查證屬實，一律解雇。
(三)做私生意者，一經查證屬實，一律解雇。直屬主管若有呈報，免受連帶懲罰。若未呈報，不論是否知情，記小過二次。
(四)凡利用公務外出時，無故不執行任務者(含：上班時間不許喝酒)，一經查證屬實，以曠職理處(按日不發給薪資)，并記大過一次。若是干部協同部屬者，該干部解職。
(五)挑撥公司與員工的感情，或泄漏職務機密者，一經查證屬實，記大過一次，情節嚴重者解雇。
(六)涉足職業賭場或與客戶賭博者，記大過一次。
(七)1.上半年銷售未達銷售目標的'70%者，記小過一次。
2.全年度銷售未達銷售目標的80%者，記小過一次。
(八)未按規定建立客戶資料經上司查獲者，記小過一次。
(九)不服從上司指揮者：
1.言語頂撞上司者，記小過一次。
2.不遵照上司使命行事者，記大過一次。
(十)私自使用營業車輛者，記小過一次。
(十一)公司規定填寫的報表，未繳交者每次記小過一次。
銷售公司的管理制度4
為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章 組織機構及職責
第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。
第二條公司財務部資金管理職責
1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。
2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。
3. 負責公司資金管理內部控制工作。
4. 負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。
5. 接受上級部門資金管理職責檢查。
第二章 貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現金(指狹義現金,即庫存現金)收支業務時,應當遵守以下規定:
(一)企業現金收入應于當日送存開戶銀行。
(二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置'小金庫'等。
(四)企業的庫存現金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。
(五) 企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理,在規定的范圍內使用現金。
第五條企業按照現金業務發生的先后順序逐筆序時登記'現金日記賬',每日終了,應根據登記的現金日記賬'節余數與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,'現金日記賬'的余額必須與'現金'總賬科目的余額核對相符。若平時發現現金余缺,除設法查明原因外,還應及時按規定進行賬務處理,待查明原因后再轉賬處理。
第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定范圍內可以用現金直接支付的款項外,在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。
第七條企業辦理收支業務時,無論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執行中國人民銀行發布的《支付結算辦法》,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用賬戶等。
第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制'銀行存款余額調節表'。
第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現金等有價證券必須放入保險柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:
(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。
(二)建立內部稽核制度,定期對現金收支進行稽核。
(三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計劃通過網銀下撥至公司,并按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行,按照報銷審批流程進行。
第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執行。
經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經理
會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統提交付款指令后---執行網銀支付審批流程
第十三條資金支付關鍵控制點
1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。
2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理。
3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業務。
第三章 銀行賬戶管理
第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。
(一)公司應遵照《陜西xx石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定,經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。
(二)公司賬戶管理流程如下:
1. 公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。
2. 財務公司審批同意后,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續。
3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。
4. 所有銀行賬戶必須納入企業會計核算,資金不得在賬外運行。
5. '收入專戶'資金來源于產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專戶'及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。
6. 銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進行管理,同時做好線下監管工作。
第四章 網上銀行支付管理
第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定,確保網銀資金安全。
(一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統一向集團公司報批。
(二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的.合同或協議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。
(三)開辦網上銀行業務的單位,要根據網上銀行業務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規定,明確審批程序。
第十六條公司網銀支付執行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執行,一級審核有財務審核人員執行,二級審核并授權按照付款金額的不同
分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執行網銀支付操作。
第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。
第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款,每月編制內部結算存款余額調節表,發現問題應及時上報。
第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據,準確錄入付款信息,提交網銀支付申請。
第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。
第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業務結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。
第五章 大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。
第二十三條大額資金支出的管理項目。
1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批后,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。
2. 嚴格執行財務法規、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。
3. 大額專項資金必須專款專用,嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。
4. 明確監督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為,有權予以制止,并及時匯報領導。
支付大額資金具體使用流程:
經辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。
第六章 附則
第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。
銷售公司的管理制度5
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。
3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
5）貨款處理：
①收到貨款應當日交到公司財務。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6）務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。
8）及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
9）執行公司所交付的相關事宜。
四、統計人員職責：
1）及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
2）設立單獨的合同臺賬，包括：
a、合同名稱
b、瀝青混合料型號、單價
c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。
4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5）次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的`整體績效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元；
②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。
③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。
④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。
⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
銷售公司的管理制度6
第一章銷售部職能部門名稱:
銷售部直接上級:
總經理下屬部門:
售樓處
部門本職:
組織、完成公司所屬物業的發售組織、完成代理樓盤物業的發售確保公司回款目標的完成
一、主要職能:
1、進行年度銷售預測報告打電報總經理
2、制定年度銷售計劃，進行目標分解，并執行實施
3、管理、督導銷售部正常工作運轉、正常業務動作
4、設立、管理、監督各售樓處正常運轉
5、開拓、設立、管理、監督各地鋪門市正常運轉
6、建立各級顧客資料檔案，保持與顧客之間的雙向溝通
7、合理進行銷售部的預算控制
8、研究掌握售樓員的需求，充分調協積極性
9、制訂業務人員行動計劃，并予以檢查控制
10、接洽、維系項目發展商，取得代理樓盤的資格
11、配合總工室作好項目方案(產品定位)及調整、修改
12、配合企劃部作好樓盤推廣、促銷
13、配合物業公司作好樓宇交接
14、收集市場信息
15、預測市場危機，并呈報處理
16、配合財務部，統計、催收和結算房款
17、作好銷售服務工作，促進、維系公司與顧客間關系
18、組織、完成種類物業銷售
19、調整、修改產品
20、收集市場信息
二、銷售部管理架構銷售經理內務主管售樓員
統計員資料員記帳員專業售樓員
三、銷售部職務說明書: A:銷售部經理直接上級:總經理直接下級:內務主管
本職工作:完成銷售目標和回款目標直接責任:
1、分析市場供應、需求、成交量等競爭狀況，正確作出市場銷售預測報批
2、擬定年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施
3、根據發展規劃合理進行人員預編、配備
4、匯總市場信息打電報項目開發、調整、修改建議
5、把握重點顧客，參加重大銷售談判和簽定合約
6、關注所轄人員心態變化，及時溝通處理
7、編審銷售預算，并對預算做過程控制，降低銷售費用
8、尋找、洽談代理樓盤，并組織、參與發展商的談判、簽約
9、組織建立完整的顧客檔案，確保銷售人員離職后顧客不丟失
10、指導、巡視、監督、檢查下屬
11、定期向直接上級述職
12、向直屬下級授權，布置工作
13、負責直屬下級任用提名
14、報直接上級批準后，根據需要調配直屬下級的崗位，轉人事部門
15、制定部門工作程序和規章制度，報批通過后實行
16、制訂直接下級的職務說明(崗位描述)，并界定直屬下級的'工作范圍
17、受理直屬下級上報的建議、異議、投訴，按照程序處理
18、舉行聽證，處理間接下級對直接下級的投訴、異議、沖突和爭議裁決
19、負責直屬下級工作程序的培訓、執行和檢查
20、填報直接下級過失單和獎勵單
21、參加公司例會和有關銷售業務會議
22、處理緊急突了事件領導責任:
1、對銷售部工作目標的完成負責
2、對銷售機構設置、人員結構合理性負責
3、對公司商譽負責
4、對銷售指標的制訂和分解的合理性負責
5、對銷售部給企業造成的影響負責
6、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、精神面貌負責
7、對銷售部預算開支的合理分配負責
8、對銷售部工作流程的設計、正確執行負責
9、對銷售部負責監督的制度的執行情況負責
10、對銷售部所掌握的企業秘密的安全性負責主要權利:
1、有銷售部的代表權
2、有對部門所屬員工及各項工作的管理權
3、有向總經理報告權
4、對促銷活動的現場指揮權
5、有對直屬下級崗位調配建議權和任用的提名權
6、有對所屬下級工作的監督檢查權
7、對所屬下級的工作爭議的裁決權
8、對所屬下級的管理、業務、業績的考核權利
9、對預算內銷售經費的支配權
10、有代表公司與政府相關部門和其他企業在與銷售有關事務上的代表權
11、一定范圍內的價格優惠權
12、一定范圍內的換房、退房的審批權
B:內務主管負責銷售部的內務管理工作，對經理負責
負責各項目的銷售統計，提交統計報表(包括銷控表、顧客資料、收款資料)負責銷售工具的領取、發放和控制
負責頒布各項制度匯總意見、建議，文檔管理
負責銷售信息的收集與整理
主持經理例會、經理特別會議、銷售方案討論會
C:售樓員直接上級:內務主管
本職工作:顧客(散戶)接待、談判、簽約催收個人發生交易的物業銷售回款工作責任:
1、嚴格執行售樓程序，規范銷售
2、嚴格執行行為規范，熱情服務
3、對個人洽談的顧客，負責售后服務
4、對個人發生的樓盤銷售，催收銷售款項
5、接受顧客異議和意見，及時上報，并協助項目經理處理
6、作好銷售統計工作，填報各項規定表格
7、聽從主管指揮，執行下級發布的其他命令
第二章銷售部人事管理
一、銷售人員的招聘
二、銷售人員的培訓
1、試用期員工培訓
1)踩盤
2)房地產知識
3)銷售技巧
4)項目培訓
5)公司、銷售部管理制度培訓
2、在職培訓
1)踩盤
2)技巧交流
3)考察
銷售公司的管理制度7
1、在集團分管副總經理的直接領導下，建立團結有序、高效、務實的操盤團隊。
2、以項目開發為契機，以市場為導向，走“品質”和“品牌”持續性發展的路線，努力塑造瑞亨公司良好的社會公眾形象， 最終實現地產公司經濟效益和社會效益的.雙豐收！
3、協調與工程部等各部門的工作，充分發揮主觀能動性，確保工程建設成為銷售亮點和賣點的有力補充；
4、服從財務管理制度，完善年度推廣財務預算，嚴格營銷費用控制，有效促進資金的快速回籠；
5、建立健全部門和個人崗位目標責任制，強化員工執行力的貫徹落實，做到“日 事日清，日清日高”；
6、結合公司發展要求制定員工薪酬體系、激勵機制、完善業績考評制度；
7、完善內部管理機制，建立健全規章制度，確保“政令暢通”、完美工作計劃和有效執行。
銷售公司的管理制度8
為加強銷售工作管理力度，降低銷售費用，做好經營管理工作結合公司實際情況，特制定本管理規定。
①銷售人員發生的銷售費用，按公司有關規定，在規定范圍內由綜合事務部負責管理考核，公司經理簽字后，方可報銷，超出規定部分由董事長簽字后方可報銷。
②業務招待用香煙，原則上每月不超過壹條 特殊情況須請示批準后方可使用。
③出差發生的業務費用須在回廠后一星期內報銷，市內發生的業務費用每周報銷一次(記賬的要進行登記)，逾期不予報銷。(特殊情況除外)④成品保管、發貨、送貨由綜合事務部統一管理，成品入庫須經倉庫保管員驗收，并按質、按量進行把關，對不合格品退庫要辦理相關手續。
⑤送貨運輸車輛及有關費用由綜合事務部統一安排和管理，運輸費用需由綜合事務部主任審核，經理批準。
⑥倉庫保管員要盡心盡責管理好倉庫產品，定期盤庫，保證賬物相符。
⑦合同的簽訂要遵循審核批準程序，業務人員簽訂的各類合同，投標書須綜合事務部主任審核報經理批準。
⑧業務人員所簽訂的`生效合同、投標書應送一份原件交合同管理員留存。
⑨磅房人員要嚴格執行磅房管理規定，按票發貨，不允許沒有任何手續貨物車輛出磅。
⑩核算員要準確及時地做好相關報表工作。
銷售公司的管理制度9
一、 根據公司加強部門內部管理的要求，制定銷售部管理制度。
二、 本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、 本制度的內容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。
四、 制度的目的是為了提高工作效率、規范工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。
五、 本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
六、 本制度自制定之日起開始執行。
管理體系
□ 指揮系統
1. 銷售部實行經理負責制。
2. 指揮的原則
（1） 服從的原則
下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。
（2） 一個上級的原則
每個崗位 、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。
（3） 逐級的原則
上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。
下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。
3. 指揮的形式
（1）口頭指揮
（2）書面指揮
（3）通過會議指揮
不管采取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。
□ 聯絡（溝通）系統
1. 加強聯絡，加強人員之間的'溝通，確保信息的暢通。
2. 要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負 其責。
3. 要樹立相互服務、相互制約的意識。
4. 正式的聯絡主要通過工作流程來實現。
5. 非正式的聯絡通過舉辦一些生活等來實現。
6. 創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。
銷售公司的管理制度10
為了規范銷售合同制定、加強銷售合同管理、合理規避合同風險，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司對外銷售合同的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。
第2章 銷售合同簽訂與審批
第3條 簽訂原則
簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則，以維護公司合法權益。
第4條 客戶信用審查
1．銷售專員在與客戶洽談時，必須審查客戶的資格、信用等情況。
2．合同簽訂過程中應嚴格執行公司關于客戶資信等級管理的有關規定，不得與信用等級低下的客戶簽訂合同。
第5條 合同形式規范
1．標準銷售合同的格式必須由公司法務部門統一制定。
2．銷售合同一律采用書面形式簽訂，任何口頭形式的承諾本公司都不予承認。
3．一般情況下，銷售合同需采用法務部制定的標準合同文本；特殊情況下，經總經理批準后，由銷售部、相關人員與客戶共同擬定銷售合同。
第6條 合同內容規定
公司銷售合同的簽訂應包括但不限于以下8項內容。
1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2．產品名稱、規格、單價、數量。
3．產品質量標準及容差界限。
4．運輸方式、運費承擔方式、交貨期限、交貨地點及明確、具體的驗收方法。
5．付款條件、付款方式及付款期限。
6．免除責任及限制責任條款。
7．違約責任及賠償條款。
8．具體談判業務時可選擇的其他與銷售業務相關的條款。
第7條 合同審批
1．本公司所有對外銷售合同必須經過合同評審程序方可簽訂。
2．在合同簽訂和修改前評審，銷售部經理負責組織相關人員進行合同評審。
第8條 簽訂權限
1．銷售合同總額在 萬人民幣以下的，報銷售經理主管審批，由銷售專員自行簽訂。
2．銷售合同總額在 萬至 萬人民幣的，報營銷總監銷售部經理審批后，由銷售主管與客戶簽署。
3．銷售合同總額在 萬人民幣以上的，報總經理審批后，由營銷總監與客戶簽署。
4．外銷合同，根據其簽訂時匯率換算成人民幣單位后的價格，確定審批和簽訂人員。
第3章 銷售合同的履行
第9條 合同履行原則
銷售合同依法成立，即具有法律約束力。合同簽訂雙方必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
第10條 合同履行監控
各相關部門及簽約人應隨時了解、掌握銷售合同的履行情況，發現問題及時處理匯報。否則，造成銷售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
第4章 銷售合同的變更和解除
第11條 變更與解除要求
1．客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經理應從維護本公司利益，的角度出發，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。
2．因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經理必須要求其賠償本公司損失。
3．因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。
4．因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協商，共同解決。
第12條 變更與解除程序
變更、解除合同，應按簽訂合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，必須報公證機關重新公證，才具有法律效力。
第13條 合同變更與解除形式
銷售合同的變更、解除一律采用書面形式，書面形式需包括合同雙方的信件、函電、電傳等，所有口頭形式的變更本公司不予承認。
第5章 銷售合同的糾紛處理
第14條 合同糾紛的處理原則
1．在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。
2．合同糾紛處理以雙方協商解決為主、其他解決方式為次。
3．本公司員工在處理糾紛時，及時上報上級，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。
第15條 合同糾紛的處理方法
1．因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。
2．因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。
3．因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
4．協商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。
第6章 合同資料保管
第16條 空白合同保管
1．空白標準銷售合同由銷售部檔案管理人員統一保管，并設置合同文本領取記錄。
2．銷售人員領用空白標準銷售合同時，需在檔案管理人員處登記，填寫合同編碼并簽名確認。
第17條 銷售合同原件管理
1．銷售專員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須將原件交還合同管理檔案人員。
2．簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔，原件未及時上交的，檔案管理人員應及時向合同簽訂人員索取。如其拒不補交的，應及時上報銷售部經理追收。
第18條 建立合同檔案
1．每份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。
2．每份存檔合同必須資料齊備，應包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳）等。
第19條 建立合同管理臺賬
1．銷售部應根據合同的`不同種類，建立銷售合同的臺賬。
2．銷售合同臺賬的主要內容包括：合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況等。
3．臺賬應逐日填寫，做到準確、及時、完整。
第20條 保管年限要求
銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存3年備查。
第21條 合同的清冊與銷毀
銷售合同保存3年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。
第7章 附則
第22條 本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
第23條 本制度自發布之日起生效。
吉林省華洋儀器設備有限公司
第1條 為明確產品銷售合同的審批權限，規范產品銷售合同的管理，規避合同協議風險，特制定本制度。
第2條 本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定，結合公司的實際情況制定，適用于公司經銷科的產品銷售合同審批及訂立行為。
第2章 銷售格式合同編制與審批
第3條 公司產品銷售合同采用統一的標準格式和條款，由公司經銷科科長會同主管經理共同擬定。
第4條 公司產品銷售合同格式應至少包括但不限于以下內容。
1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2．產品名稱、單價、數量和金額。
3．運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4．付款方式及付款期限。
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5．免除責任及限制責任條款
6．違約責任及賠償條款。
7．具體談判業務時的可選擇條款。
8．合同雙方蓋章生效等。
第5條 公司產品銷售合同須經公司經理審核批準后統一印制。
第6條 銷售業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報經銷科科長審批。
第3章 產品銷售合同審批、變更與解除
第7條 銷售業務員應在權限范圍內與客戶訂立產品銷售合同，超出權限范圍的，應報經銷科科長、主管經理、經理等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立產品銷售合同。
第8條 產品銷售合同訂立后，由經銷科將合同正本交綜合辦存檔，副本送交財務部等相關部門。
第9條 合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，經銷科或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協商變更，重大合同款項應經經理審核后方可變更。
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第10條 根據合同規定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，經銷科與客戶協商解除合同。
第11條 變更、解除合同的手續，應按訂立合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，須報公證機關重新公證。
第12條 產品銷售合同的變更、解除一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。
第13條 主管經理負責指導經銷科辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第4章 產品銷售合同的管理
第14條 空白合同由綜合辦保管，并設置合同文本簽收記錄。
第15條 經銷科業務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。
第16條 銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還綜合辦管理人員。
第17條 合同管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議等。
第18條 產品銷售合同按年裝訂成冊，保存二十年以作備查。
第19條 產品銷售合同保存二年以上的，合同管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報經理批準后作銷毀處理。
第5章 附則
第20條 本制度由經銷科負責制定、解釋及修改。
第21條 本制度自頒布之日起生效。
第1條 為明確銷售合同的審批權限，規范銷售合同的管理，規避合同協議風險，特制定本制度。
第2條 本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定，結合本企業的實際情況制定，適用于企業各銷售部、業務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。
第2章 銷售格式合同編制與審批
第3條 企業銷售合同采用統一的標準格式和條款，由企業銷售部經理會同法律顧問共同擬定。
第4條 企業銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。
1.供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2.產品名稱、單價、數量和金額。
3.運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4.付款方式及付款期限。
5.免除責任及限制責任條款
6.違約責任及賠償條款。
7.具體談判業務時的可選擇條款。
8.合同雙方蓋章生效等。
第5條 企業銷售格式合同須經企業管理高層審核批準后統一印制。
第6條 銷售業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售部經理審批。
第3章 銷售合同審批、變更與解除
第7條 銷售業務員應在權限范圍內與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報銷售經理、營銷總監、總裁等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同。
第8條 銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。
第9條 合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協商變更，重大合同款項應經總裁審核后方可變更。
第10條 根據合同規定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協商解除合同。
第11條 變更、解除合同的手續，應按訂立合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，須報公證機關重新公證。
第12條 銷售合同的變更、解除一律采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
第13條 企業法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第4章 銷售合同的管理
第14條 空白合同由檔案管理人員保管，并設置合同文本簽收記錄。
第15條 銷售部業務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。
第16條 銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。
第17條 合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議等。
第18條 銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存××年以作備查。
第19條 銷售合同保存××年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。
第5章 附則
第20條 本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
第21條 本制度自頒布之日起生效。
銷售公司的管理制度11
1、設立完備的酒水領發、保管、核帳崗，工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規范、程序完善。酒水領料單一式三聯，第一第二聯給倉庫和財務，第三聯酒水員留存，按編寫號將領料單交酒水主管進行成本核算。領料時必須將品名、數量填寫清楚，交酒水主管簽字后生效，如有涂改，按廢單處理。酒水員領用酒水途中損壞，按實物價格賠償。
2 、上崗的工作人員按規定著裝，做到儀表整潔，合乎員工守則要求。
3 、熱情主動為廳面服務，及時了解和掌握各餐廳、酒吧、宴會廳的業務情況以及重大活動，配齊和備足所需的各類酒水，保證供應不脫檔。
4 、經常與配送溝通聯系，及時提出申購計劃，按照經濟批量法原則，控制好酒水的領進量和倉儲量，確保不過多積壓。對快要到期的酒水不予收貨。
5 、本著先進先出的原則，保證所有酒水不超保質期限，距離保質期一個月的需向主管申報，否則由該吧員承擔責任。
6、酒水員每日必須對酒水的品種和數量進行盤點，若倉庫無貨要及時請購。領取或發生每筆酒水，均需填單登記，確保數量、品種的準確，并做到經常盤點核對，保證帳物相符。
7、營業前酒水員必須把每聽飲料擦干凈，營業時，吧員要見單出貨，保證酒水不丟失，營業結束后酒水員要匯總酒水單，并與帳臺進行核對，并做好記錄，每日酒水報表必須填寫清楚，做到日清日結酒水毛利，每月酒水主管要對酒水倉庫進行一次盤點。吧臺酒水未經允許不得外借或挪用。
8、各類酒水、飲料堆放整齊。對周轉快、領量大的應放在出入方便，易拿易存的位置；對名貴的，用量較少的酒，應妥善存放在柜子內或板垛上，確保安全無流失。
9、努力做好成本控制，按酒水標準制作，杜絕浪費。
10、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用，無破損酒瓶及嚴重癟頭的酒水流入營業場所。
11 、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收工作，減少浪費。
12 、保持營業環境以及倉庫的干凈整潔，要求擺放整齊有序，無積灰、無垃圾、無四害、無蜘蛛網。酒水倉庫內保持通風，溫度適當，無潮濕霉味。
13 、建立財產三級帳，做好各種設備設施的'經常檢查和清點工作。對財產的報廢、添置均應有記錄。
11 、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。
12 、酒吧各點由專人負責，如有人替班，需對該點的酒水及物品盤點交接。對廳面反映的意見處理及時，并有記錄。
13 、全體員工遵守員工守則和各項規章制度，不利用職務之便之私吃私拿或饋贈他人或飲料。
14 、做好交接班工作，交接清楚，并有記錄。
銷售公司的管理制度12
第一條人力資源是企業的第一資源。為了規范本公司人力資源管理，從而達到高效使用人力資源，提高廣州汽車租賃公司公司經營績效之目的，根據國家《勞動法》和本公司《公司章程》以及政府有關法令制定本制度。
第二條本公司所有員工的任用、待遇、考核、獎懲、教育、解職等事項除另有規定者外，均依照本制度辦理。
第三條本公司設立綜合管理部，統一負責公司的人事、勞資管理工作。
第四條公司人力資源規劃和管理制度，由總經理組織辦公會根據公司長遠規劃目標制訂，綜合管理部負責管理制度的起草、董事會通過后組織執行。
第五條公司年度增加員工廣州汽車租賃公司計劃由各部門負責組織制訂，總經理會議研究決定后實施。增加員工計劃應包括所需人才的專業、數量、文化程度、擬安排崗位等。
第六條員工聘用批準權限：總經理、副總經理、財務主管、總工程師等公司高級管理人員由董事會批準；其他崗位人員由總經理批準。
第八條由總經理任聘的人員分為兩類：
一、相對固定人員。包括：部門主管、總（副）監理工程師、行政人員，公司其他部門（及控股公司）的專業技術人員、管理人員、應屆畢業生。
二、臨時聘用人員。各監理項目根據工作需要招聘的人員，各部門需要臨時聘用的人員。
三，對相對固定人員的聘用必須廣州汽車租賃公司嚴格按計劃實施，確實需改變計劃時,須經總經理辦公會議研究決定。
四，對相對固定人員的`聘用，由人力資源部組織實施，用人部門參與，需要時可邀請其他相關部門領導參加，成立考核組。應聘人員必須滿足崗位規范要求的基本條件，聘用人員前，應對應聘人員進行必要的考試、考核，綜合管理部和用人部門（考核組）根據擇取原則初步確定人選后，報廣州汽車租賃公司總經理批準。
五，臨時聘用人員的聘用，由各部門（或項目）根據工作需要提出申請，經總經理核準后。各部門、項目初步確定人選后，報總經理批準。
六，受聘于公司的所有員工在報到前都必須體檢。報到后一個月內，如發現患病不能從事正常的，經縣級以上醫院出具證明材料，并報請總經理批準后予以辭退。
七，聘用人員的勞動合同一律由綜合管理部組織簽訂。相對固定人員一般首次合同期一年，勞動合同每次2～3年；工作滿5年后，每次的合同期可3～5年。
八，臨時聘用人員的薪酬、等各種待遇以及扣款計算基數等，均應在勞動合同中明確。
九，員工的工作崗位待遇等變動，以公司下達文件為準，公司文件作為合同變更的根本依據
十，初次聘用的員工，自到崗之日起一律經試用期。試用期內，受聘員工與公司簽訂試用期《勞動合同書》。
銷售公司的管理制度13
一：目的
為了更好地配合公司銷售戰略，順利開展銷售部工作，明確銷售部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身銷售素質，特制定以下規章制度。
二：適用范圍
本制度適合公司的一切銷售活動和銷售人員。
三：公司產品
由公司統一定價，定好的產品價格未經公司董事會、總經理或銷售部領導簽字同意，任何人無權私自降低產品的出廠價格。
四：制度細則
銷售部人員除了要遵守公司的其它制度，必須遵守本制度。
（一）管理制度
1.積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照公司的有關制度對銷售部的每一位員工進行季度和年終考評。
2.本部門員工應該積極主動參與公司各部門的活動、工作、會議、并嚴格遵守例會，做到不遲到不早退。
3.服從領導安排，不搞特殊化，做到盡職、盡責、盡心、盡力。
4.聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的可以直接開除。
5.銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。
6.在銷售過程中，如果未經銷售部經理允許，不得擅自降低銷售價格,否則，一切后果由當事人承擔。
7.誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，后果自負與公司無關。
8.做事謹慎，不得泄露公司的機密和公司的商業計劃，如有違反根據情節輕重予以追究處罰。
9.以公司利益為重，積極為公司開發和擴展新的業務項目。
10.學會溝通，善于隨機應變，積極協調公司與客戶的關系，對業績突出和表現優秀的員工進行適當獎勵。
11.協助公司和部門制定銷售戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃，以及制定市場銷售管理制度，明確銷售部目標，建立銷售網絡。
12.未經公司領導同意，銷售部員工不得以任何理由、形式向社會或市場（包括網絡）發布招商銷售信息和銷售產品，否則一切后果自負。
(二)崗位職責
1.銷售部經理崗位職責
1.1在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售部的工作，確保完成公司下達的銷售指標。
1.2全面負責企業產品市場開發，客源組織和產品銷售組織工作，定期組織市場調研，收集市場信息(特別是相同競爭廠家)，分析市場動向、特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。
1.3根據企業近期和遠期目標、財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
1.4掌握產品市場動態，每月在總經理主持下，分析銷售動態，各部門銷售成本、存在問題、市場競爭發展狀況等，提出改革方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。
1.5協調銷售部和各經濟組織的關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。
1.6提高產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析并向總經理匯報。
1.7掌握客戶意向和需求，提出簽訂銷售的合同、意向、建議并提出簽約原則和價格。
1.8定期檢查銷售計劃和實施結果，定期提出銷售計劃調整方案報總經理審批后組織實施。
1.9掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶對象及不同季節的價格水平，提出改進措施，保證企業較高的盈利水平。
1.10定期專訪大客戶，征求客戶意見，掌握其他銷售情況和水平，分析競爭態勢，調整產品銷售政策，適應市場競爭需要。
1.11參加企業收款分析會議，掌握客戶拖欠，分析原因，負責客戶拖欠款催收工作，杜絕長期拖欠貨款。
（三）銷售主管崗位職責
1.在銷售部經理的領導下，負責銷售工作，協助銷售部經理完成公司下達的銷售任務。
2.負責做好銷售日常管理工作。
3.負責銷售工作具體落實、接待流程、制度執行落實、銷控管理、銷售部日常來電來訪詳細記錄、疑難客戶洽談、客戶資源管理與維護、現場氣氛布置、工作日志檢查落實、人員情緒調動、相關報表整理上報、客戶檔案管理、日常業務培訓、銷售回款等。
4.負責銷售制度的執行及落實。
5.協助制定銷售任務，負責對項目銷售任務組織實施及推行。
6.負責發現銷售問題并及時上報。
7.負責銷售部固定資產、安全衛生、銷售資料管理及發現工作。
8.負責銷售部人員的排班、休假、調度等工作。
9.完成領導交辦的其它工作。
（四）銷售員崗位職責
銷售員除了要遵守公司的各項管理制度外，必須還要遵守本銷售員崗位職責。
1、管理制度
1.1.認真貫徹執行公司銷售規定和實施細則，努力提高自身業務水平、產品知識水平、道德修養水平。
1.2.及時準確的掌握市場動態和趨勢，根據市場變化規律，提出具體的銷售計劃方案以及個人的銷售工作流程和細則。
1.3.擴大銷售網絡，熟悉市場特點、銷售特點，與客戶建立長期穩定的合作關系，積極完成銷售指標。
1.4.做好市場調整與分析預測工作，開發新客戶為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
1.5.負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應付銷售款項。
1.6.對客戶在銷售和使用過程中出現的問題，需辦理的有關手續，幫助或聯系有關部門妥善解決。
1.7.收集銷售信息和客戶意見（包括產品開發、價格定位、包裝設計等），對公司銷售策略、售后服務、產品改進、新產品開發等提出參考意見。
1.8.填寫有關銷售表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。
1.9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律法規，杜絕經濟犯罪。
1.10.完成本部經理臨時交辦的`其他任務。
1.11.協助做好本部門參加的各種招商訂貨洽談會，并做好會后總結報告。
2、業績制度
銷售人員的工資=底薪+出差補助+提成
2.1.新銷售員試用期為3個月（前兩個月可不下市場），月工資為1500元，試用期合格后轉為正式銷售員，月工資為20xx元加業務提成。
2.2新招收的銷售員，在試用期的第一個月不下達任務，第二個月的任務為老員工的50%，第三個月的任務為老員工的80%以上。
2.3正式銷售員根據公司業務及市場需要，經部門領導批準，每月必須出差一次。出差前要填好出差申請表，以書面形式向主管領導說明出差的事由、時間、地點、路線、預計出差的天數和費用，并且出差補助與業績掛鉤。出差返崗后，及時向主管領導回報出差情況和提交客戶的詳細資料。
2.4銷售人員的業務聯系必須使用公司統一提供的（移動）電話卡，離崗時，必須將該卡上交公司。
2.5銷售員在試用期內，第二個月開始，每月補助電話費100元，轉為正式銷售員后，每月補助電話費200元。
2.6銷售員在下市場時，公司提供報銷往返火車票（六小時以下硬座，六小時以上硬臥）和長途汽車票以及每人每天100元的食宿補貼。吃飯、住宿、出租車、動車及以上交通費用不予報銷。
2.7銷售人員未完成月目標任務的，給予80%出差補助報銷。底薪和返點不予扣除。完成年銷售任務的，可以補發已扣除的20%的出差補助。
2.8銷售員的月目標任務業績返點為3%，超出部分則按5%返給該業務員。返點原則為未有拖欠貨款的。
2.9新客戶首批訂貨量在1萬元以上，如需下降單品價格，經總經理或部門領導簽字同意后，返點下降0.5個百分點。
2.10銷售員的業績返點結算方式為隔月結算80%，余下的20%到年底全部結清。貨款未清部分暫不接算，直到貨款全部結清時再結算。退貨則退回返點。換貨則按最后換貨金額結算。
2.11在展銷會、招商會現場簽訂到的客戶（交了定金的客戶），第一次提貨后劃到該區域電話銷售員名下維護。其他客戶，由銷售部統一安排劃到該區域電話銷售員和銷售員聯系洽談相互之間不得沖幢。
2.12公司在展銷會、招商會現場簽訂到的貨物金額在10萬元以上的時候，返點放入銷售部留作他用。
（五）電話銷售員崗位制度。
電話銷售員除了要遵守公司的各項管理制度外，必須還要遵守本電話銷售員崗位職責。
1.制度要求
1.1認真貫徹國家相關法律法規及行業、公司的各項規章制度。
1.2樹立良好的心態，以積極熱情的態度、堅定的信心去投入工作，有良好的敬業精神。
1.3應使用規范、標準的語言開展電話銷售工作，在每次上機前要有充足的思想準備。
1.4在電話中進行交流必須做到如同面談：微笑、熱情、真誠、親切、專業，掌握好自己的語氣、語速、語調，嚴禁用不當語言辱罵客戶。
1.5不斷挑戰自我、突破、創新，遇到困難及時調整自己的心態，不因情緒影響自己的語言和工作。
1.6認真做好記錄和客戶分析，及時傳遞和反饋信息。
1.7呼入電話接聽，了解客戶信息來源，對客戶提出的問題給予耐心回答并及時將客戶信息記錄在案。
1.8對所分配客戶進行及時回訪跟蹤并及時將客戶信息記錄在案。
1.9積極參加培訓，加強自我學習，提高自己的業務水平。 1.10通過各種渠道了解競爭對手的信息，并認真分析對手的成功經驗和失敗教訓。
1.11及時總結每次業務活動，不斷調整、改進業務工作。
1.12通過電話溝通了解客戶需求，尋求銷售機會并按時完成各項銷售指標。
1.13積極開發新客戶，拓展與老客戶的業務，建立與維護客戶檔案，著重負責業務范圍內的銷售和客戶服務工作。 1.14積極執行公司銷售計劃和方案，接受上級業務指導。
1.15每個工作日完成銷售電話20個（其中意向客戶不得少于2個）
1.16掌握電話銷售技巧，確保電話銷售質量。
1.17積極參加晨會或例會，總結經驗教訓，開展業務交流。
1.18反饋客戶意見和信息提交合理化建議。
1.19每日整理客戶檔案，不斷完善內容，并報銷售經理，做到今日事今日畢。
1.20收集成敗案例，改進工作，提高效率。
1.21團結同事，互幫互助。
1.22對公司客戶檔案負有保密責任。
1.23積極完成其他臨時性工作。
2.工作提成制度
2.1新招收的電話銷售員，試用期為3個月，月工資為1000元，試用期合格后轉為正式電話銷售員，月工資為1200元，滿一年后月工資加100元。
2.2新招收的電話銷售員，在試用期的第一個月不下達任務，第二個月的任務為老員工的50%，第三個月的任務為老員工的80%以上。
2.3正式電話銷售員工資與業績掛鉤，未完成月目標任務的，只能領
80%的工資，但是不扣反點工資。未完成月目標任務而完成了年任務的，補發未完成月目標任務所扣除的工資。
2.4當月發展的新客戶，單個客戶同一月份內提貨量在20xx元以下（含20xx元）為2個點，20xx元以上（不含20xx元）以上5000以下（含5000元）為2.5個點，5000元以上（不含5000元）為3.5個點，第4個月開始為老客戶，返點為一個點。
2.3對公司以前老客戶的維護費單批貨款在2萬元（不含20000元）以上的為0.8個點，單批貨款在20000元（含20000元）以下的為0.5個點。
2.4在本區域內由市場銷售員、公司領導、公司招商會、展銷會上（即非本電話銷售員）開發的新客戶，維護費返點為0.3個點。
2.5根據不同市場、不同季節月份，電話銷售員必須完成銷售部下達的任務。
2.6不折不扣的協助做好市場銷售員的電話訂單。
五、激勵制度
1、公司設立季度銷售冠軍獎，獎金200元。
2、公司設立年度銷售冠軍獎，獎金500元。
3、各種獎勵獎金，統一在年底最后一個月與工資一起發放。如營銷人員未工作到年底的，則獎金不予發放。
4、凡是未完成季度、年度銷售任務的不得參與評獎。
5、各種獎勵評獎不得有虛假成分，一經發現，則取消該獎勵并給予各相關人員該獎勵金額的罰款，罰金從當月工資中扣除。
六、銷售部例會制度
1.例會每周一次，由部門經理組持。
2.銷售部經理傳達公司每周例會精神、工作指示、經營信息。
3.檢查本部門指標完成情況，評估上周銷售活動成效，分析市場擴展情況。
4.銷售人員匯報上周工作和開發潛在客戶情況，提出工作中的問題。
5.分析、協調、幫助解決銷售工作中的問題。
6.銷售部經理指示下周銷售工作重點和任務指標。
七、退換貨原則
1、原則上公司不同意退、換貨。
2、非因公司產品質量、銷售資質或遇不可抗拒的（天災人禍）原因，不得退換貨。
3、由于客戶自身銷售問題，而導致客戶本身個別產品庫存積壓，在產品保質期到達前18個月時間內，產品質量、包裝完好，允許客戶換貨，但客戶必須承擔產品的往返運費和包裝費用。
4、因運輸過程造成產品及包裝破損，嚴重變形而無法銷售，并且能夠提供有效證明的（包括網上發照片），公司給予該客戶退換貨或更換包裝。
5、客戶自身進行的任何促銷活動，需公司在貨物價格支持情況下，所訂購的任何產品，一律不許退換貨。
八、銷售部檔案管理
1.銷售業務檔案
1．1.產品宣傳冊。
1.2.合同協議、銷售協議等。
1.3.各種銷售證照。
2.行政管理檔案。
2.1.本部呈報、請求、報告等。
2.2.本部發文、通知等。
3.客戶檔案（AAA級極密）。
3.1.電話記錄、來訪登記。
3.2.客戶信息登記。
3.3.客戶對產品質量、售后服務等信息反饋。
銷售公司的管理制度14
甲方：_________
乙方：_________
本協議約定項目位于_________
號（以下簡稱本物業），項目性質為住宅及商業，建筑用地面積約為_________萬平方米,總建筑面積約____________萬平方米(其中公寓及商業用房的建筑面積以最終規劃設計為準)。本項目由====投資開發，為進一步發揮各自的優勢，本著優勢互補，共同發展的原則，甲、乙雙方經友好協商，一致同意簽署本“房地產項目銷售代理合同”（以下簡稱本合同）。
第一條：甲方同意于__________年______月________日起正式委托乙方為________________________項目的獨家全權銷售代理單位，委托期限一年。代理期從本項目滿足銷售條件（見本協議第二條第一款）并且甲方取得預售許可證及開盤廣告刊登之日起計,開盤廣告刊登之日不得遲于取得預售許可證5日之內，特殊情況確需調整的須經甲方書面認可）。
第二條：甲方的責任及權利
01、負責保證本項目銷售的合法性，申辦有關租售之法律程序，同時向乙方提供有關本項目銷售之法律批文副本資料，包括：
A．市商品房預/銷售許可證；
B．發展商營業執照；
C．小區總平面圖、各樓層平面圖、房屋立面圖、鳥瞰圖、室內廚衛設施表、裝修裝配標準（含家具配置圖及效果圖）。
D．市樓盤銷售窗口表；
E．商品房預/銷售合同、房屋訂購書；
F．與銀行簽訂的按揭協議。
G．上述證照、資料須經乙方確認無誤并加注“銷售專用”字樣后蓋章。
02、全權委托乙方安排本項目銷售的廣告宣傳推廣工作，負責本項目銷售過程中的有關成本費用，其中包括：
（1）各種廣告、宣傳及有關銷售資料之設計、編輯、制作、派發及發布費用；
（2）與本項目銷售直接相關的市場調研、客戶座談等費用；
（3）售樓處、展銷會場地及有關設備的設計、建設、裝修、租用、布置等一切費用；
（4）提供電話、空調、復印、傳真、電腦、打印機等辦公設備；
（5）有關銷售促銷活動費用。
上述費用乙方均需事先提出預算并經甲方書面同意后方可發生。
02、根據乙方的建議負責確定本項目銷售進度、銷售報價、付款方式、按揭辦理、物業管理內容及收費標準等。
03、甲方選派工作人員負責與認購者簽定《商品房銷售合同》，并負責接受客戶各
類房款、契約蓋章、客戶催款、銀行按揭、產權辦理等工作。所有房款及定金須由甲方專門負責收取，甲方人員必須配合乙方銷售工作，且必須與乙方在售樓處的員工上下班時間一致。
05、提供租售所需契約空白文本等，配合乙方租售，并在乙方工作人員陪同客戶看房時提供幫助。
06、按本協議的約定向乙方支付銷售代理的溢價分成、傭金。
第三條：乙方責任
01、在本項目的銷售代理過程中必須遵守中華人民共和國、省及市的有關法規，不損害甲方品牌形象。
02、負責對本項目的銷售工作進行總體策劃，包括銷售價格定位、付款方式設計、銷售對象、時間、付款方式及各種租售渠道等。
03、負責在現場組建售樓班子，負責本案的現場銷控，本部設立項目專案組負責市場信息分析、銷售跟蹤、巡視及督導。
04、負責計劃、監督制作與銷售有關的售樓書、推廣宣傳單、展覽板、認購書、認購須知及其它一切有關銷售之資料，以及有關的報刊、電視及電臺等媒體廣告的設計及制作工作。
05、各種銷售宣傳推廣的計劃及費用均需甲方書面同意后方可實施。
06、承擔銷售人員的工資、獎金、福利及交通等費用。
07、代表甲方以甲方名義簽本項目之銷售認購書，協助甲方統一收取認購者臨時定金。
08、安排有關之售后跟進，如協助甲方客戶催款、提交詳細之租售報告、客戶統計分析、媒介分析、策劃及銷售方面之檢討分析報告。
第四條：銷售價格及傭金事宜
01、項目銷售價格
雙方約定本項目銷售均價為_________元/平米，以此基準價格為基礎，經甲、乙雙方確認，根據幢差、樓層、朝向等做成一房一價表，作為本協議附件，與本協議具有同等法律效力，乙方銷售底價必須達到此價格表標準。
02、銷售完成時間
雙方約定本項目的銷售完成時間為____個月，乙方須在此時間段內完成對本項目的全部銷售。
03、固定代理傭金
甲方同意在委托期內委托乙方代理銷售的本項目在達到上一條規定的.銷售價格實現銷售時，甲方按實際銷售回款額的百分之一點五（1.5％）給予乙方作為銷售代理傭金。
04、溢價提成
以一房一價價表為基礎，實際成交價超出價格表以上的部分視做溢價，溢價部分甲、乙雙方各得50%（百分之伍拾）。
05、結算方式
租售傭金結算方式為月結，結付標準以客戶正式簽定購房合同并已支付首期款，其中首付款的金額不得低于該房總房款的20%，每月最后一天為結算日，每月成交單位有關之代理傭金、溢價提成款甲方須于次月10日前付清予乙方，收到款項后乙方應開具有效發票。
06、若甲方于委托期內自行銷售給買家，則該甲方自行租售之單位計算在乙方之租售業績之內，該部分之租售額按上述第四條第一款、第二款之傭金計算方法支付傭金予乙方。
06、如遇認購者簽署認購書后違約，認購者所付定金歸乙方所有。
第五條、違約責任及合同終止
01、委托期的延續或終止須于委托期限完結前30天內由甲、乙雙方代表書面決定。
02、如由甲方工程進度、銷售手續等原因，造成乙方無法按時完成各項銷售工作，則乙方有權單方面終止合同，甲方應按已實際達成的銷售無條件結付全部乙方應得的傭金（含廣告費）、溢價提成，承擔相應違約責任。如因甲方原因導致客戶退房，該套房屋仍視為乙方的代理業績。
03、在本合同規定的委托期內，乙方完成本合同所指的銷售代理工作且甲、乙雙方之間結清一切代理費用后，本合同終止。
04、若于本合同第一條規定的全程策劃代理期內，甲、乙雙方中任何一方違約，另一方可提前終止合同，并要求違約方支付違約金計人民幣拾萬元整，并由違約方承擔由此引起的一切法律及經濟責任。
05、若甲、乙雙方因履行本合同發生爭議，協商不成并導致訴訟，則由本項目所在地法院解決有關司法管轄之問題。
第六條、其它
01、本協議所涉及的項目案名及開發商名稱（甲方）以最終正式文件為準
02、本協議所涉及的項目數據，以項目-最終的測估為準并相應調整。
03、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，具有同等法律約束力。
04、所有由乙方事先提出并經甲方書面同意的各項費用預算表作為本合同的附件，一式兩份，甲、乙雙方各執一份，與本合同具有同等法律效力。
05、合同內容如有修改，經雙方同意后，可另立補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
06、本協議經雙方簽署，即刻生效。
附件一：本項目可售房源表
附件二：本項目銷售計劃
附件三：項目房產銷售價格表
附件四：本項目宣傳推廣費用預算表（分階段提供）
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
代表人：_________
代表人：_________
地址_________
地址：_________
銷售公司的管理制度15
(一）銷售年度計劃
1.在每年度初或上一年度末,公司由銷售部牽頭,其它部門配合編制年度銷售計劃。
2.年度銷售計劃的內容:
1).年度總銷售量、階段性銷售額及資金回籠計劃;
2).各項目年銷售量、階段性銷售額及資金回籠計劃;
3).各項目年度宣傳推廣計劃及年度營銷費用計劃;
3.編制年度銷售計劃的依據:
1).董事會批準的年度開發計劃
2).公司資金情況及市場情況
3).技術、工程部門提供的項目設計、施工進度計劃
4.年度銷售計劃經董事會批準方可實施,若有重大調整需向董事會匯報經批準后方可變更,一般性的調整由公司總經理批準后即可實施。
5.年度末或項目售磬,做好統計總結工作,匯報公司董事會和股東大會。
(二）銷售月度計劃
1.在每月初或上個月末由銷售部向公司"月度資金協調會"提交銷售月度計劃,經公司批準后實施;
2.銷售月度計劃包含的內容:
①月度售房計劃;
②月度資金回籠計劃;
③月度資金支出計劃;
3.銷售月度計劃的編制依制:
①銷售年度計劃;
②宣傳推廣計劃;
③上個月的銷售情況及本月的銷售推廣調整辦法;
④已簽合同及付款狀況統計;
附件1: 年 月度銷售收入計劃表
部門:銷售部 單位:萬元
序號 項目名稱 簽約合同金額 回籠資金 按揭金額 其他收入 合計 備注
注:此表每月2日前交財務部一份。
(三）營銷費用計劃
1.營銷費用計劃按項目的不同時期可分人項目總營銷費用計劃、項目階段性營銷費用計劃,也可根據營銷活動不同時間跨度統計出公司總的年度營銷費用計劃及公司月度營銷費用計劃。
2.營銷費用計劃的編制依據:
①宣傳推廣計劃;
②上個月的銷售情況及本月的銷售推廣調整辦法;
3.營銷費用計劃的.內容:
1)銷售現場計劃
a.售樓處企劃、設計、施工、布置;
b.小區內及工地圍墻、看板、指標等P.O.P設計、制作;
c.售樓處圖表、模型、效果圖、道旗等裝飾物的設計、制作;
d.多媒體影片(電視片)之企劃、撰寫、設計、拍攝、制作;
e.
2)廣告計劃
a.報紙廣告企劃、設計、文案、印刷、刊出;
b.雜志廣告企劃、設計、文案、印刷、刊出;
c.電視、網絡廣告企劃、設計、文案、印刷、刊出;
3)宣傳促銷計劃
a.樓書、套型圖、會刊的企劃、設計、文案、印刷;
b.DM、海報、請柬、慰問函、賀卡、信封、刻字等的企劃、設計、文案、完稿、印刷;
c.促銷活動(如推介會)的策劃、設計、布置等;
4)其它項目
a.銷售人員名片、名牌、制服、培訓等;
b.代理公司的酬金;
c.其它。
4.銷售月度費用計劃需于當月三號前提交公司資金協調會批準通過后實施。
附件2 : 年 月月度銷售費用資金需求計劃表
部門:銷售部 單位:萬元
序號 名稱 合同金額 已付資金 未付金額 本月需求金額 備注
注:此表一式二份并于每月2日前交財務部一份
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