【優選】銷售公司的管理制度
在現實社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編整理的銷售公司的管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
銷售公司的管理制度1
加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
八本規則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同。
員工守則
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創新。
一財務管理制度總則
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
七公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
九、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建筑物35年;
2、機器設備XX年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十二、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。
十三、庫存現金不得超過限額。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
十四、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。
十五、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
十六、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。
十八、未經董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。
十九、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
二辦公用具、用品購置與管理
一、所有辦公用具、用品的'購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。
二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。
三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
三合同管理制度
為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。
三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。
五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。
六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。
七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。
九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
十一變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
十三凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;
3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關方違約的證據材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，由辦公室建檔管理
十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
四車輛銷售人員管理
一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。
三、營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。
五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
六、車輛銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
七、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
八、營銷人員要保守商業機密，確保車輛銷售情況等內部信息不泄露。
九對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發生交通事故造成人身財產損失，應當由責任負責賠償。
十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機動車或非機動車載客行為，該行為應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，如有發現公司有權立即解除勞動合同。如造成財產人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經濟損失均由當事人自行承擔，并不得認定為工傷，不享有任何工傷待遇。
五辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由董事長簽發。
二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。，文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。
四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。
六、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
七、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
八、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
九、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。
十一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十二、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
六電話使用規定
一、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室元/月，投資發展部100元/月，財務部元/月;市場營銷部元/月。
二、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。
七公司管理制度之考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。上述均應采用書面形式，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。連續礦工三日的，應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，公司有權立即解除與之勞動合同。
四、上班時間開始后30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
五、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
八安全保衛工作
一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
二、員工安全用電：
1、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換;
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;
3、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。
三、落實防盜措施：
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;
2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;
3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。
四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
九車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。
二、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。
三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。
四、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。
五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。
六、駕駛員應做到合理用車，節約用油。
七、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
八、違規與事故處理
1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1)酒后駕駛;
(2)未經許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規則引起的交通肇事;
(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
十、出差制度管理
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
銷售公司的管理制度2
一、制定目的
為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
二、適用范圍
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
三、制度細則
1、管理制度
(1)積極工作，團結同事，對工作認真負責。
(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規定的價格。
(5)不得泄露公司的業務計劃，保守公司的各項業務秘密，如有違反，根據情節嚴重予以處罰。
(6)以公司利益為重，積極為公司開發新客戶和擴展新的業務項目。
(7)積極溝通，及時協調公司與客戶關系。
(8)協助負責領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。
(9)對業績突出和表現優秀的員工，進行一定的獎勵。
(10)對于違反公司制度規定和不適應公司發展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
2、崗位職責
銷售總監崗位職責：
(1)在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責企業產品市場開發，客戶挖掘和產品銷售等相關的組織工作。
(2)定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經理審批后組織實施。
(3)根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據組織銷售部人員分析市場環境，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
(4)每周在總經理主持下，分析銷售動態，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。
(5)協調銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。
(6)提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。
(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。
(8)定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批后組織實施。
(9)掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。
(10)定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發展策略。
銷售經理崗位職責：
(1)在銷售總監直接的'領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。
(2)負責銷售項目的具體落實，制度執行、銷控管理，重要客戶的洽談，客戶資源管理與維護，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業務培訓，銷售回款等。
(3)協助銷售總監制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。
(4)負責發現銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。
(5)負責本銷售團隊的固定資產，銷售資料管理，安全衛生等工作。(6)完成相關領導交辦的其他工作。
銷售員崗位職責：
(1)認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身營銷業務水平，產品知識水平。
(2)掌握市場動態和趨勢信息,根據市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。
(3)擴大銷售網絡，熟悉目標市場，熟悉產品，與客戶建立長期穩定的關系，積極完成銷售指標。
(4)做好市場調查與分析工作，積極開發新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。
(5)負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項。
(6)對客戶在銷售和使用過程中出現的問題，須根據有關規定，積極聯系有關部門妥善解決。
(7)收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，產品改進，新產品開發及售后服務等提出參考意見。
(8)填寫相關銷售信息表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。
(9)完成銷售主管臨時交辦的其他任務。
3、銷售部例會制度：每周一次，由銷售總監主持銷售部會議，銷售經理主持本團隊會議。
4、分析，協調，幫助解決銷售工作中的問題。
5、指示下周銷售工作重點和任務指標。
6、檔案管理
銷售部檔案：
(1)產品宣傳冊。
(2)合同協議，銷售協議等。
行政管理檔案：
(1)本部呈報，請示，報告等。
(2)本部發文，通知等。
客戶檔案：
(1)電話記錄，來訪登記。
(2)客戶信息登記。
(3)客戶對產品質量、售后服務等信息反饋。
銷售公司的管理制度3
為規范公司銷售團隊的銷售行為，特制定本制度
一、 工作目標：
公司銷售人員的工作目標為：銷售技巧嫻熟，銷售成果豐富，客戶關系良好，同時具有升遷能力。
二、 入職條件：
公司銷售人員（含售前支持和售后服務人員）原則上要求具有大專以上學歷，并具有相應的工作經驗。對從事銷售工作具有較強銷售能力的人員可特殊考慮，對初入社會的學生除非具有明顯的潛質慎重考慮。
三、 培訓
新員工辦理完入職手續后首先開始入職培訓，培訓內容分為公司文化培訓、專業知識培訓、專業技能培訓，培訓時間和期限由主管確定。
四、 試用
新員工完成培訓后開始正式試用，試用期員工工作和考勤與正式員工相同，工資按正式員工待遇80%發放，但不享受社保福利。
五、 工作內容：
1、客戶調研：
即對公司現有產品尋找潛在客戶群體，銷售人員應了解潛在客戶群體的情況，包括潛在客戶行業、需求、是否有官網、企業規模、是否做過推廣、主營產品等，調研方法為：人物訪問、電話咨詢、互聯網查詢等。銷售人員在辦公室工作時應主要進行這些調研工作，每天在網上找25個客戶名單（公司、主營、是否有網站、聯系電話、聯系地址），次日溝通。
2、目標客戶選擇：
發現潛在客戶后，銷售人員應通過篩選確定目標客戶，對目標客戶進行適當分類，確認目標客戶后，銷售人員應制定拜訪計劃，做好拜訪前的準備工作。
3、客戶拜訪：
拜訪前準備工作做完后，銷售人員需要對目標客戶進行面對面拜訪，拜訪前可通過電話預約見面時間，也可直接上門拜訪，拜訪時盡量爭取多的時間了解客戶需求，介紹公司主要經營項目，了解客戶簽約時間和預算，側面了解此項目的參與者、影響者、推動者、反對者、決策者等信息，銷售人員應盡可能說服客戶相信本公司技術實力和推廣實力，爭取為客戶訂做方案。銷售人員在進行客戶拜訪前應著裝整齊，情緒高漲，并做好必要的準備工作，如攜帶名片。拜訪期間說話時要注意發音、語速、語調變化，以達到抑揚頓挫的效果，談話期間注意寒暄與主題切換，注意正題和閑談的轉換，避免氣氛壓抑和場面尷尬。銷售人員在拜訪客戶之前，應提前做好出行準備：通過地圖或互聯網查找客戶位置，確定最佳交通路線，選擇出行的車站等。
4、商務談判：
經過溝通、交流、試用等一系列努力后，銷售人員應盡可能爭取客戶對本公司和能力產生信任，使客戶產生購買欲望，并準備進行商務談判，談判的內容主要包括解決方案、詳細需求、成交價格、交貨時間、售后服務等內容，銷售人員在進行這些談判時應盡可能實現自我掌控，使談判內容按公司既定要求進行，對重大需要修改內容應及時請示主管并獲得主管同意。
5、簽定合同
商務談判完成后，銷售人員一般應與客戶簽定合同，合同一般采用公司統一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是購買方提供的合同需要交由公司主管審核，合同簽定后，公司留底1份交公司保管。
6、收款
合同簽定后，開始履約，一般情況下應先收到客戶貨款再行與技術溝通詳細需求事宜，【提交需求---方案制作----初審----技術開發-----交稿---付尾款】
7、售后服務
產品交客戶使用后，保持和客戶保持溝通聯系，了解產品使用情況和其他需求，讓客戶轉介紹客戶。
8、 客戶關系
每個銷售人員都應經常與客戶或潛在客戶保持交往，對潛在客戶做持續的'說服工作，并與現實客戶經常交流公司現有產品使用情況，說服客戶使用公司新產品。銷售人員可在公司允許范圍內邀請客戶喝茶、請客戶參與休閑娛樂活動，宴請客戶，向客戶贈送禮物或禮品，幫助客戶完成重要事情，以增進客戶關系。【費用事宜與領導協商】
8、 培訓
銷售部員工須定期或不定期參加銷售部組織的各種培訓，員工必須按時參加，培訓期間作好必要的記錄。
9、 辭退
對工作考核長期達不到公司要求經延長考核或調動部門仍然達不到要求的員工，銷售部將予以辭退。被辭退員工不享受當月當季當年任何獎金及獎勵。
10、 辭職
銷售部員工因個人原因需要可辭職，辭職員工原則上應提前一個月以書面形式通知主管，并在當月辦理好移交手續。
11、 工作匯報
1、定期匯報：每周定期匯報，書面形式：客戶需求、跟進情況、簽約情況、回款情況等。
2、不定期匯報：銷售人員必須每天向主管匯報當天工作情況。
3、特殊請示：對重要事情，銷售人員應隨時向主管匯報和請示。
12、 社交
a) 宴請：包括喝茶、咖啡、飯局、娛樂，宴請的目的是增進客戶關系，銷售人員在進行宴請時應盡量斟酌，厲行節約，避免鋪張浪費。重要的宴請應制定宴請計劃，宴請前應須征得主管同意，宴請的標準另行制定。
b) 代辦：銷售人員對達成公司銷售有重要影響的客戶，幫助客戶完成重要事情，銷售人員對力所能及的事可幫助客戶，幫助客戶以銷售人員和公司能力為限。
13、 考勤
銷售部工作時間為：每周5天，每天8小時。上班時間：上午9：00-12：00；下午13：00-18：00，中午12：00-13：00為午餐和休息時間，銷售人員可根據工作需要酌情調整時間，但不得低于每天8小時、每周5天的工作時間。銷售部員工須每天向辦公室管理人員打卡報到和下班。
遲到：超過上午9：00以后打卡報到視為遲到，超過10點以后打卡視為曠工半天，12點以后打卡視為曠工一天。遲到每次扣除20元，一周內累計遲到2次視為事假一天。一月內遲到3次視為曠工一天，一月內遲到5次予以辭退。
1、 早退：在規定的下午18：00下班以前打卡視為早退。
2、 曠工：當天不打卡視為曠工。
14、 請假
銷售部請假必須向主管直接請示并獲得批準，未經主管批準的請假視為無效，無效請假視為曠工，禁止任何形式的代請假。
1、 事假：
銷售部員工應盡量將主要精力用于工作，并盡量將私事放于下班后或節假日安排，但確因重要私事可向主管請假，每周請事假不得超過2次，每次不超過2天；每月請事假不得超過3次，每月不超過5天，超過限制的予以辭退，請事假扣除當日全部工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵。
2、 病假：
公司員工因生病可向主管請病假，病假須出具醫院或診所開具的有效的治療單，病假扣除當日一半工資。連續請病假超過一周的視為自動離職。并且不享受當月任何獎金及獎勵。
3、 曠工：
銷售部員工未向公司主管人員請假而未到公司報到視為曠工，曠工將受到公司嚴厲懲罰，曠工一日，扣除三日工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵，一年累計曠工超過三次則直接開除，并扣除當月當季當年任何獎金及獎勵。
15、 薪水
銷售部員工的薪水由基本工資、交通補貼、通訊補貼、和績效構成，基本工資根據崗位確定，基本工資隨工齡逐年遞加，獎金根據公司效益和員工表現確定。銷售人員的薪水由基本工資和獎金（提成）構成。工資每月15日發放。
16、 費用申請與報銷：
銷售部員工因工作需要經費可向主管申請，申請時須向主管說明用途并填寫借支單據，獲得批準后，員工須按要求開支，嚴禁改變經費用途，違反將受嚴厲懲罰。經費使用后員工應及時向主管匯報費用使用情況，并出示相應的報銷單據，經主管簽字后到財務部門報銷。
銷售公司的管理制度4
一、銷售員崗位職責
1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。
2、熟練掌握業務知識。
3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。
4、負責客戶的資料登記、聯系、追蹤、看房，簽約直至售后服務等的一條龍服務。
5、如有疑問應及時向主管反映，并在工作記錄本做記錄，以便在會議上提出讓每個銷售人員分享。
6、每日認真填寫客戶登記表，工作日報表，每周認真填寫周報表，每周一前上交周報表，每月的最后一周內遞交下月《工作計劃》。
7、在業余的時間充分學習銷售理論和有關知識，接受公司的定期考核。
8、隨時收集相應的信息，向公司提供有益的'信息，以利于公司開拓新業務。
9、定期的去周邊項目進行市場調查并總結本項目與其他項目的優勢和劣勢，在會議上與其他銷售人員進行討論。
10、銷售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。如出現該種情況由主管視情況給予相應的處罰。
11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。
12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員，三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好！XXXX”。要讓客戶聽清楚，然后為客戶在最短的時間內介紹本項目并充分了解客戶的意圖可能的情況下要將客戶約訪來到現場。
二、銷售員行為準則
1、對外工作必須堅持以維護本銷售體利益，盡可能使客戶滿意的原則。
2、在業務交往中，不得泄露銷售部內部機密，不得與客戶進行私下交易牟取個人利益，如有此種情況發生公司將有權解聘該銷售人員并扣發其剩余傭金與工資。給公司造成重大損失者，公司有權追究其法律責任。
3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時，需事先向經理請示。
4、在業務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，盡量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協調。
5、在業務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。
6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業或兼職工作。
7、不準在工作區聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。
8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。
9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。
10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢后再掛電話。
銷售公司的管理制度5
第一條 為規避風險，規范合同的審批，訂立，履行，存檔，特制訂本制度。
第二條 簽訂合同必須明確經濟合同中交易標的，質量標準，交貨方式，交貨地點，價格計算，貨款支付方式及期限，發票開具方式，違約責任，訴訟仲裁地，合同有效期限等款項，有綜合管理部審核后，報公司總經理審批。
第三條 合同簽訂
業務部與客戶洽談并起草合同，經公司領導審批后，于當日交至綜合管理部，綜合管理部經理根據公司政策復核并蓋章。
第四條 合同履行與修訂
業務部必須嚴格按合同操作，行使權利和履行義務。合同履行過程如因執行條件環境及主客觀因素影響確需變更合同的，必須按原審核審批程序重走流程，不經審核審批而擅自實行的由流程最后一人承擔全部考核結果和經濟損失。
第五條 合同爭執與訴訟
合同執行過程中出現爭議或確因市場環境等因素發生變化時應與客戶盡量友好協商解決，確需提請仲裁的需上報總經理審批同意。
第六條 合同的`歸集存檔
合同原則上一式肆份，一經簽訂原件必須及時交綜合管理部門存檔。
第七條 業務部未能將經公司領導審批后的合同，于當日交至綜合管理部，每次考核相關責任人50元，綜合管理部未能在次日前復核、蓋章、傳遞，則每次考核相關責任人50元。
第八條 本制度由總經理辦公會議制定和修改，由綜合管理部負責解釋和實施，綜合管理部經理為第一責任人。
銷售公司的管理制度6
第一章總則
第一條為促進汽車市場健康發展，維護公平公正的市場秩序，保護消費者合法權益，根據國家有關法律、行政法規，制定本辦法。
第二條在中華人民共和國境內從事汽車銷售及其相關服務活動，適用本辦法。
從事汽車銷售及其相關服務活動應當遵循合法、自愿、公平、誠信的原則。
第三條本辦法所稱汽車，是指《汽車和掛車類型的術語和定義》（GB/T3730.1）定義的汽車，且在境內未辦理注冊登記的新車。
第四條國家鼓勵發展共享型、節約型、社會化的汽車銷售和售后服務網絡，加快城鄉一體的汽車銷售和售后服務網絡建設，加強新能源汽車銷售和售后服務網絡建設，推動汽車流通模式創新。
第五條在境內銷售汽車的供應商、經銷商，應當建立完善汽車銷售和售后服務體系，保證相應的配件供應，提供及時、有效的售后服務，嚴格遵守家用汽車產品“三包”、召回等規定，確保消費者合法權益。
第六條本辦法所稱供應商，是指為經銷商提供汽車資源的境內生產企業或接受境內生產企業轉讓銷售環節權益并進行分銷的經營者以及從境外進口汽車的經營者。
本辦法所稱經銷商，是指獲得汽車資源并進行銷售的經營者。
本辦法所稱售后服務商，是指汽車銷售后提供汽車維護、修理等服務活動的經營者。
第七條國務院商務主管部門負責制定全國汽車銷售及其相關服務活動的政策規章，對地方商務主管部門的監督管理工作進行指導、協調和監督。
縣級以上地方商務主管部門依據本辦法對本行政區域內汽車銷售及其相關服務活動進行監督管理。
第八條汽車行業協會、商會應當制定行業規范，提供信息咨詢、宣傳培訓等服務，開展行業監測和預警分析，加強行業自律。
第二章銷售行為規范
第九條供應商、經銷商銷售汽車、配件及其他相關產品應當符合國家有關規定和標準，不得銷售國家法律、法規禁止交易的產品。
第十條經銷商應當在經營場所以適當形式明示銷售汽車、配件及其他相關產品的價格和各項服務收費標準，不得在標價之外加價銷售或收取額外費用。
第十一條經銷商應當在經營場所明示所出售的汽車產品質量保證、保修服務及消費者需知悉的其他售后服務政策，出售家用汽車產品的經銷商還應當在經營場所明示家用汽車產品的“三包”信息。
第十二條經銷商出售未經供應商授權銷售的汽車，或者未經境外汽車生產企業授權銷售的進口汽車，應當以書面形式向消費者作出提醒和說明，并書面告知向消費者承擔相關責任的主體。
未經供應商授權或者授權終止的，經銷商不得以供應商授權銷售汽車的名義從事經營活動。
第十三條售后服務商應當向消費者明示售后服務的技術、質量和服務規范。
第十四條供應商、經銷商不得限定消費者戶籍所在地，不得對消費者限定汽車配件、用品、金融、保險、救援等產品的提供商和售后服務商，但家用汽車產品“三包”服務、召回等由供應商承擔費用時使用的配件和服務除外。
經銷商銷售汽車時不得強制消費者購買保險或者強制為其提供代辦車輛注冊登記等服務。
第十五條經銷商向消費者銷售汽車時，應當核實登記消費者的有效身份證明，簽訂銷售合同，并如實開具銷售發票。
第十六條供應商、經銷商應當在交付汽車的同時交付以下隨車憑證和文件，并保證車輛配置表述與實物配置相一致：
（一）國產汽車的機動車整車出廠合格證；
（二）使用國產底盤改裝汽車的機動車底盤出廠合格證；
（三）進口汽車的貨物進口證明和進口機動車檢驗證明等材料；
（四）車輛一致性證書，或者進口汽車產品特殊認證模式檢驗報告；
（五）產品中文使用說明書；
（六）產品保修、維修保養手冊；
（七）家用汽車產品“三包”憑證。
第十七條經銷商、售后服務商銷售或者提供配件應當如實標明原廠配件、質量相當配件、再制造件、回用件等，明示生產商（進口產品為進口商）、生產日期、適配車型等信息，向消費者銷售或者提供原廠配件以外的其他配件時，應當予以提醒和說明。
列入國家強制性產品認證目錄的配件，應當取得國家強制性產品認證并加施認證標志后方可銷售或者在售后服務經營活動中使用，依據國家有關規定允許辦理免于國家強制性產品認證的除外。
本辦法所稱原廠配件，是指汽車生產商提供或認可的`，使用汽車生產商品牌或其認可品牌，按照車輛組裝零部件規格和產品標準制造的零部件。
本辦法所稱質量相當配件，是指未經汽車生產商認可的，由配件生產商生產的，且性能和質量達到原廠配件相關技術標準要求的零部件。
本辦法所稱再制造件，是指舊汽車零部件經過再制造技術、工藝生產后，性能和質量達到原型新品要求的零部件。
本辦法所稱回用件，是指從報廢汽車上拆解或維修車輛上替換的能夠繼續使用的零部件。
第十八條供應商、經銷商應當建立健全消費者投訴制度，明確受理消費者投訴的具體部門和人員，并向消費者明示投訴渠道。投訴的受理、轉交以及處理情況應當自收到投訴之日起7個工作日內通知投訴的消費者。
第三章銷售市場秩序
第十九條供應商采取向經銷商授權方式銷售汽車的，授權期限（不含店鋪建設期）一般每次不低于3年，首次授權期限一般不低于5年。雙方協商一致的，可以提前解除授權合同。
第二十條供應商應當向經銷商提供相應的營銷、宣傳、售后服務、技術服務等業務培訓及技術支持。
供應商、經銷商應當在本企業網站或經營場所公示與其合作的售后服務商名單。
第二十一條供應商不得限制配件生產商（進口產品為進口商）的銷售對象，不得限制經銷商、售后服務商轉售配件，有關法律法規規章及其配套的規范性文件另有規定的除外。
供應商應當及時向社會公布停產或者停止銷售的車型，并保證其后至少10年的配件供應以及相應的售后服務。
第二十二條未違反合同約定被供應商解除授權的，經銷商有權要求供應商按不低于雙方認可的第三方評估機構的評估價格收購其銷售、檢測和維修等設施設備，并回購相關庫存車輛和配件。
第二十三條供應商發生變更時，應當妥善處理相關事宜，確保經銷商和消費者的合法權益。
經銷商不再經營供應商產品的，應當將客戶、車輛資料和維修歷史記錄在授權合同終止后30日內移交給供應商，不得實施有損于供應商品牌形象的行為；家用汽車產品經銷商不再經營供應商產品時，應當及時通知消費者，在供應商的配合下變更承擔“三包”責任的經銷商。供應商、承擔“三包”責任的經銷商應當保證為消費者繼續提供相應的售后服務。
第二十四條供應商可以要求經銷商為本企業品牌汽車設立單獨展區，滿足經營需要和維護品牌形象的基本功能，但不得對經銷商實施下列行為：
（一）要求同時具備銷售、售后服務等功能；
（二）規定整車、配件庫存品種或數量，或者規定汽車銷售數量，但雙方在簽署授權合同或合同延期時就上述內容書面達成一致的除外；
（三）限制經營其他供應商商品；
（四）限制為其他供應商的汽車提供配件及其他售后服務；
（五）要求承擔以汽車供應商名義實施的廣告、車展等宣傳推廣費用，或者限定廣告宣傳方式和媒體；
（六）限定不合理的經營場地面積、建筑物結構以及有償設計單位、建筑單位、建筑材料、通用設備以及辦公設施的品牌或者供應商；
（七）搭售未訂購的汽車、配件及其他商品；
（八）干涉經銷商人力資源和財務管理以及其他屬于經銷商自主經營范圍內的活動；
（九）限制本企業汽車產品經銷商之間相互轉售。
第二十五條供應商制定或實施營銷獎勵等商務政策應當遵循公平、公正、透明的原則。
供應商應當向經銷商明確商務政策的主要內容，對于臨時性商務政策，應當提前以雙方約定的方式告知；對于被解除授權的經銷商，應當維護經銷商在授權期間應有的權益，不得拒絕或延遲支付銷售返利。
第二十六條除雙方合同另有約定外,供應商在經銷商獲得授權銷售區域內不得向消費者直接銷售汽車。
第四章監督管理
第二十七條供應商、經銷商應當自取得營業執照之日起90日內通過國務院商務主管部門全國汽車流通信息管理系統備案基本信息。供應商、經銷商備案的基本信息發生變更的，應當自信息變更之日起30日內完成信息更新。
本辦法實施以前已設立的供應商、經銷商應當自本辦法實施之日起90日內按前款規定備案基本信息。
供應商、經銷商應當按照國務院商務主管部門的要求，及時通過全國汽車流通信息管理系統報送汽車銷售數量、種類等信息。
第二十八條經銷商應當建立銷售汽車、用戶等信息檔案，準確、及時地反映本區域銷售動態、用戶要求和其他相關信息。汽車銷售、用戶等信息檔案保存期不得少于10年。
第二十九條縣級以上地方商務主管部門應當依據職責，采取“雙隨機”辦法對汽車銷售及其相關服務活動實施日常監督檢查。
監督檢查可以采取下列措施：
（一）進入供應商、經銷商從事經營活動的場所進行現場檢查；
（二）詢問與監督檢查事項有關的單位和個人，要求其說明情況；
（三）查閱、復制有關文件、資料，檢查相關數據信息系統及復制相關信息數據；
（四）依據國家有關規定采取的其他措施。
第三十條縣級以上地方商務主管部門應當會同有關部門建立企業信用記錄，納入全國統一的信用信息共享交換平臺。對供應商、經銷商有關違法違規行為依法作出處理決定的，應當錄入信用檔案，并及時向社會公布。
第三十一條供應商、經銷商應當配合政府有關部門開展走私、盜搶、非法拼裝等嫌疑車輛調查，提供車輛相關信息。
第五章法律責任
第三十二條違反本辦法第十條、第十二條、第十四條、第十七條第一款、第二十一條、第二十三條第二款、第二十四條、第二十五條、第二十六條有關規定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或3萬元以下罰款。
第三十三條違反本辦法第十一條、第十五條、第十八條、第二十條第二款、第二十七條、第二十八條有關規定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或1萬元以下罰款。
第三十四條縣級以上商務主管部門的工作人員在汽車銷售及其相關服務活動監督管理工作中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第六章附則
第三十五條省級商務主管部門可結合本地區實際情況制定本辦法的實施細則，并報國務院商務主管部門備案。
第三十六條供應商通過平行進口方式進口汽車按照平行進口相關規定辦理。
第三十七條本辦法自20xx年7月1日起施行。
銷售公司的管理制度7
計劃科是后勤處的行政事務的綜合協調部門。歸納起來，計劃科的職責主要是三個方面：
第一、是協調后勤處內部各部門之間的行政關系，為各部門的工作提供相應的服務;
第二、是對外代表后勤處處理相關行政事務，是宣傳后勤處、推廣后勤處的重要的部門;
第三、是領導的.助手和參謀，對行政指令起到上傳下達的作用。
計劃科不僅是后勤處形象的體現，也是后勤處管理水平的體現。因此，加強對計劃科事務的管理，是后勤處管理的基礎工作之一。計劃科管理制度是綜合性的，根據計劃科工作實際制定相應的管理辦法：
一、計劃科工作人員必須嚴格遵守勞動紀律，做到每天出滿勤、干滿點。
二、上班時間不離崗、不竄崗、不做私活，辦事應提高工作效率，為后勤各部門及全校師生員工提供優質服務。
三、服從領導，團結同志，聯系群眾，堅持原則，嚴格按規章辦事，不厚比薄彼，不損公肥私，不假公濟私，認真履行崗位職責。
四、每年度工作結束后，根據學校有關規定在全處范圍內進行考核工作匯總。根據考核結果，主動尋找差距，及時改進工作作風，將考核結果存檔。
五、堅決落實首問負責制。做到工作細心，對人熱心，互相關心。發揮橋梁作用，當好領導的參謀。
六、著裝整齊，保持室內清潔，做好接待服務工作。
銷售公司的管理制度8
一、農資經營者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實信用的原則從事經營活動，承擔商品質量、安全的第一責任。
二、農資經營者應當建立健全進貨索證索票
制度，在進貨時應當查驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，并按照同種農資進貨批次向供貨商所要具備法定資質的質量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告復印件，以及產品銷售發票或者其他銷售憑證等相關票證。確保生產廠名廠址、商品名稱、規格、數量、生產日期、商標、商品質量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合格商品進入經營場所。
三、農資經營者應當建立進貨臺賬，如實記
錄產品名稱、規格、數量、供應商及其聯系方式、進貨時間等內容。從事批發業務的，應當建立銷售臺賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、流向等內容。進貨臺賬和銷售臺賬內容必須真實，保
存期限不得少于2年。
四、農資經營者應當向消費者提供銷售憑證，按照國家法律法規規定或者與消費者的.約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農資的產品質量責任。
五、農資經營者應當履行《產品質量法》、
《種子法》、《消費者權益保護法》、《農藥管理條例》、《農業機械安全監督管理條例》等俘虜法規規定的“包退、包換、保修”三包義務和賠償責任。發現其提供的農資存在缺陷，可能對
農業生產、人身健康、生命財產安全造成危害的，應當立即停止銷售該農資，通知生產企業或者供貨商，采取有效措施，及時向監管部門報告和告知消費者，采取有效措施，及時追回不合格的農資。已經使用的，要明確告知消費者真實情況和應當采取的補救措施。
六、農資經營者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。
銷售公司的管理制度9
第一條自我介紹與打招呼
與客戶會面時，應主動與客戶問好打招呼，然后作自我介紹。
1、問好時，態度要真誠，面帶微笑，動作要規范，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。
2、對其他人也要點頭致意。
3、作自我介紹時應雙手遞上名片。
4、隨身攜帶物品，在征求對方后，再放置。
5、打招呼時，不妨問寒問暖。
6、若對方負責人不在，應與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。
7、若對方很忙，要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙，應盡力趨前
幫忙，邊干邊談，與對方盡快親近，是打開局面的良策。
8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。
9、準確地稱呼對方職務，過高過低都會引起對方不快。
第二條話題由閑聊開始
1、閑聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。
2、注意不要老生常談，人云亦云，盡量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。
3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。
4、見好就收，一旦發現對方對某一話題不感興趣，應立刻打住，再找其他話題。
5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。
6、在閑聊中注意了解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。
7、在交談過程中，注意了解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和面臨的困難。
8、在交談過程中，善于征求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。
9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優越感。
10、在交談過程中，應不斷地向對方提供與其業務相關的實用信息。
第三條業務洽談的技巧
1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。
2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數量，依對方的決定行事，尊重對方。
3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案，供對方選擇。
4、列舉出具體數字，說明客戶在不同批量訂貨情況下的經濟效益指標，如營業收入、純收益、資金周轉率等。
5、首先推銷重點產品，由重點產品連帶出其他產品，不要四面出擊。
6、適時地拿出樣品，輔助推銷。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。
8、注意戰略戰術，進退適宜，攻防結合，勿追窮寇。
9、在洽談商品價格時，一方面申明本企業無利可圖（舉成本、利潤等數字），一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。
10、在涉及其他企業及產品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。
11、在推銷新產品時，要明示或暗示本企業屬獨此一家，別無分店。
12、更多地列舉實例，說明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。
13、提醒對方要保證銷售，必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。
第四條推銷受阻應急技巧
1、當對方拒絕訂貨時，首先應問清原因，以對癥下藥。
2、若對方提出資金周轉困難時，應強調經銷本企業產品風險小，周轉快，利益回報大（列舉具體數字說明）。
3、若對方回答負責人不在，應問明負責人什么時間回來，是否可以等候，或什么時間可再來聯系。也可請對方提出大致意向。
4、若對方提出現在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。并提出與對方僅談×分鐘（可視情況遞減）。注意洽談一定要按約定時間結束。
5、若對方嫌價格太高時，應首先申明本企業奉行低價優質政策，然后舉實例，與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品，強調一分錢一分貨的道理，強調本企業有優質的售后服務系統。
6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然后以數字進行比較。說明從本企業進貨的優越性。
7、若對方提出已有存貨時，應轉問是否需要其他商品，或者告知由于本產品暢銷，應有充足的存貨。
8、若對方提出退貨，應首先問明退貨的理由。若理由成立，應勸導對方改購其他商品。
9、若對方偏好其他企業產品，則應用具體數字說明本企業產品絕不遜于其他產品，且有其他產品不可替代的特性。
10、若對方對本企業抱有成見，或以往發生過不愉快的事，或對推銷員本人抱有偏見時，首先要向對方賠禮道歉，然后問明原由，做出解釋。最后，誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。并利用這一時機，進一步與客戶洽談業務。
11、若對方提出本企業供貨不及時，推銷員應首先表示歉意，然后講明事出有因。最后保證改進工作，決不再發生類似問題。
12、若對方提出采用易貨交易方式時，首先向對方建議表示贊同，然后提出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。
13、若對方默不作聲，有問無答時，應直接明了地提出自己的看法：這樣不利于雙方交流，如對本人有什么看法，請明示。然后可采取以下對策：
①反復講明來意。
②尋找新話題。
③詢問對方最關心的問題。
④提供信息。
⑤稱贊對方穩健。
⑥采用激將法，迫使對方開口。
第五條不但善始還要善終
1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。
2、表明以后雙方加強合作的意向。
3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。
4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。
5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。
（二）銷售訪問客戶的要點
第六條銷售經理對客戶進行訪問，不同于推銷員上門推銷，但在意義與后者同樣重要。通過對客戶的訪問，可以：
1、了解市場動態，聽取客戶反映，收集市場信息。
2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。
3、把握客戶的信用狀況。
4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。
第七條客戶訪問的主要目的是
1、與客戶打招呼、問候、聯絡感情。
2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的余地。
3、直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因（如：①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的性能價格比等）。
4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。
5、希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯系。
6、在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。
7、從多個側面了解客戶信用狀況。
8、與客戶交流經營管理經驗，互為參考。
9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。
第八條訪問客戶時，應正確確定拜訪的人及拜訪順序。
1、客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：
（1）店長（或經理，或主任）。
（2）采購負責人。
（3）銷售負責人。
2、客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：
（1）采購部長（重點訪問對象）。
（2）總經理（禮節性拜訪）。
（3）銷售部長。
第九條會面時禮節性問候
與被訪者會面時，不論是否已經相識，都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括：
1、祝賀高升。
2、問候身體情況。
3、祝賀事業發達。
4、貿然打擾之歉意。
第十條進入正題時話題要點
1、向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意，向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。
2、向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷，在哪些客戶或地區中滯銷，原因何在。
3、請對方介紹其經營情況。
4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調查。
5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等，并提出自己的見解或建議。
6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議，共商解決辦法。
7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。
8、在適宜場合，介紹本企業的新產品。
訪問結束時，銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低（即職務或級別高低。）
（三）外銷員業務技巧要點
第十一條外銷員的素質要求
特殊的工作性質，要求外銷員不斷提高自身素質，陶冶情操，加強修養。
1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。
2、工作要有計劃性，條理性，適應性。
3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的'信念。
4、在業務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業還要做到精通。
5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。
6、面對客戶，不管出于怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節操。
7、具有較強的統計分析能力，時刻注意搜集信息，判斷信息，抓住機會，迎接挑戰。
第十二條勤務要求規范
1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。
2、外出聯系業務時，要按規定手續提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯系方法。
3、外出時沒有他人監督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業的規章制度。
4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。
5、外出使用本企業的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，并辦理借用或使用手續。
6、本企業與客戶達成的意向或協議，外銷員無權擅自更改，特殊情況下，必須征得有關部門的同意。
7、在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業務上的各項規定，避免出現失誤。
8、外出時，應節約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時，應及時向上級匯報業務進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來后，要將業務情況詳細向上級報告，并請上級對下一步工作做出指示。
第十三條非外出時間的工作
1、日常業務
外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時，主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯系等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。
2、市況報告
外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。
3、工作安排
出差前應對下一段工作做出計劃，包括：
（1）對上段工作的總結與回顧。
（2）上級對下階段工作的指示。
（3）下一階段具體的業務對象、工作重點與對策。
出差前的準備應包括如下內容：
（1）外銷資料、樣品的準備。
（2）制定出差業務日程表。
（3）各種票據、印章、介紹信的準備。
（4）車、船、飛機票的預定。
（5）差旅費準備。
（6）個人日常生活用品的準備。
銷售公司的管理制度10
獎懲架構
(一)獎勵：
1.小功
2.大功
(二)懲罰：
1.小過
2.大過
3.解職
4.解雇
(三)1.全年度累計三小功=一大功
2.全年度累計三小過=一大過
3.功過相抵：
例：一小功抵一小過
一大功抵一大過
4.全年度累計三大過者解雇
5.a.記小功一次加當月考核3分
b.記大功一次加當月考核9分
c.記小過一次扣當月考核3分
d.記大過一次扣當月考核9分
獎勵辦法
(一)1.提供公司“行銷新構想”，而為公司采用，即記小功一次。
2.該“行銷新構想”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次，年終表揚。
(二)1.業務員主動反映可開發的“新產品”而為公司采用，即記小功一次。
2.該“新產品”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次。年終表揚。
(三)提供競爭廠牌動態，被公司采用為政策者，記小功一次。
(四)客戶信用調查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者(即：呆帳)，記小功一次。
(五)開拓“新地區”、“新產品”、或“新客戶”，成效卓著者，記小功一次。
(六)1.達成上半年業績目標者，記小功一次。
2.達成全年度業績目標者，記小功一次。
3.超越年度目標20%(含)以上者，記小功一次。
(七)凡公司列為“滯銷品”，業務員于規定期限內出清者，記小功一次。
(八)其他表現優異者，得視貢獻程度予以獎勵。
懲罰辦法
(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。
(二)與客主串通勾結者，一經查證屬實，一律解雇。
(三)做私生意者，一經查證屬實，一律解雇。直屬主管若有呈報，免受連帶懲罰。若未呈報，不論是否知情，記小過二次。
(四)凡利用公務外出時，無故不執行任務者(含：上班時間不許喝酒)，一經查證屬實，以曠職理處(按日不發給薪資)，并記大過一次。若是干部協同部屬者，該干部解職。
(五)挑撥公司與員工的感情，或泄漏職務機密者，一經查證屬實，記大過一次，情節嚴重者解雇。
(六)涉足職業賭場或與客戶賭博者，記大過一次。
(七)1.上半年銷售未達銷售目標的'70%者，記小過一次。
2.全年度銷售未達銷售目標的80%者，記小過一次。
(八)未按規定建立客戶資料經上司查獲者，記小過一次。
(九)不服從上司指揮者：
1.言語頂撞上司者，記小過一次。
2.不遵照上司使命行事者，記大過一次。
(十)私自使用營業車輛者，記小過一次。
(十一)公司規定填寫的報表，未繳交者每次記小過一次。
銷售公司的管理制度11
一、考勤制度：
1、休假：汽車銷售部每月4天公休，銷售顧問可選休，每天只能有1人休息，并提前一天填寫休假單，其他人員選周末休息，提前一天填寫休假單，由內勤通知綜合部；
2、請假：銷售顧問有事需請假的要接前一天到內勤處領取《請假單》，1天由銷售經理審批，2天以上由副總審批；3天以上由總經理審批;
3、中途外出：平時上班時間除工作之外不得外出，如有急事需向直屬領導請假（一星期最多一次；兩次及以上均不允批準）
4、每天上班時間以開早會為準，遲到一次罰款20元，連續三次以上一次罰款50元；
5、其他事宜參照公司考勤制度執行。
二、試用期管理制度
新員工試用期為三個月
1）第一步：前半個月為理論學習期，進行試卷考核，90分為合格，不合格者淘汰；
2）第二步：由展廳主管按排老員工專人帶著學習，一個月后進行互換角色演習，由老員工進行打分，合格后可單獨接客戶
3）只要新員工自己獨立完成兩臺車的銷售后即可轉正，如三個月內沒能完成兩臺車銷售的淘汰。
三、展廳管理制度：
1、儀表著裝
1）統一工作服并佩戴工牌。
2）統一穿黑色皮鞋
3）女同志要化淡裝，扎頭發。
4)男性不能留長發。
5）不要佩戴夸張飾品。
6)如未按以上要求著裝的銷售顧問一次罰款50元,展廳主管罰款100元。
2、展車清潔
1）展車必須時刻保持干凈（包括車胎需經過噴蠟處理）、車身及門把手須無指紋印，尾箱保持整潔。
2）腳墊紙、價格牌、，必須按規定的位置擺設。
3）座椅要調整標準，車內無任何雜物，玻璃上無任何多余標貼。
4）每人負責的車輛必須在早9：00之前擦拭完畢。展車均須開鎖。
5）每進一部新展車由該編號負責人清潔（墊腳墊紙、刷輪胎油、放價格牌、撕玻璃上的標貼、貼“XX汽車”牌）
6）展車開出去要將價格牌拿下。
7）如發現展車沒電，由該車負責人當日及時充電。
8）展廳主管應在上午9：30和下午4：30進行檢查，銷售經理隨時抽查；
3、前臺接待
1）接待臺面要保持干凈整潔，無任何雜物。
2）如值班人員有特殊原因離崗，需找到替代人員，替代人員承擔所有前臺值勤的責任。
3）值班人員坐姿要端正，不允許彎腿或身子倚在接待臺，不允許手插入褲口袋。
4）銷售前臺人員不允許超過三個人，禁止在銷售前臺閱讀書刊報紙、聊天、吃零食、嬉戲打鬧。
5）銷售前臺電話要在鈴聲響三聲內接聽，并說“您好！XX汽車，我是銷售部XX”。
如確實因特殊情況在三聲內無法接聽的，第一句話要說“您好！XX汽車。對不起，讓您久等了。”電話在最后應說：“感謝您的來電”并做好電話記錄。
6）前臺值班人員必須做好電話記錄登記。
7)上班時間不能長時間打私人電話
4、展廳接待
1)銷售員如有事外出一定要展廳主管知曉。
2）每天必須安排輪班人員，負責輪班人員必須坐在距離門口2 -5米左右的位置，當客戶進門時，要微笑致意：“您好！歡迎光臨”，在送別客人時，要說：“請慢走，歡迎下次光臨”。
3）輪班人員如有事離開，須由其他人員替代，如無人替代需告知展廳主管，由展廳主管統一協調安排，接替人員同樣執行本守則標準。
4）銷售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片夾、手機和文件（皮）夾，文件夾內需準備合同、各型車輛資料、精品報價單、公司帳號單、簽字筆、草稿紙。
5）禁止聚集在展廳聊天、閱讀書刊報紙、吃零食、嬉鬧、玩手機。
6）在接待不飽和的情況下，不允許出現客戶看車無人接待（來店維修客戶看車亦不例外）的狀況。
7）客人就座值班人員應立即倒茶水，并向客戶微笑致意：“您好，請喝茶”，客人離開值班人員應將座位擺放整齊，桌面收拾干凈。
8)每人每月請假不能超過兩次(每超出1.5小時為一次)。
5、展車管理
1）至少每個星期必須改變一次展車擺放位置，
2）展車的價格一定要準確，如因展車價格標錯造成公司經濟損失的由展廳主管全款賠款；
3）展車放在展廳如因一些人為因素造成損失的由該車責任人承擔責任；
4）交車前一定要對所交車輛和所訂車型進行比對，確認無誤后方可交車，如交車前未對所交車輛比對而造成損失的由責任人全額賠付，展廳主管負管理責任罰款200元
6、訂單管理制度
1）銷售顧問在填寫訂單時一定要將客戶信息填寫準確，車型款式一定在網上確認清楚，如因未確認給公司帶來經濟損失的`由責任人全額賠付；
2）在談判過程中所提到的贈送裝飾以及一些符加條件，必須明確寫在商談記錄上面并讓客戶簽字確認，如未寫明的或需要新增的公司一律不予采納
3）在交車時銷售顧問一定要給客戶講明首保時間（時間/里程，先到為準）并在訂單上寫上寫明，一定要寫明先到為準；如未寫明或未寫清楚的后果由自己承擔
7、午間值班
1）午間值班人員須分批吃飯，午飯時間不能超過20分鐘。
2）值班人員如找不到人替班不能離崗。
8、下班前值班職責
1）下班前值班人員負責檢查展廳前的庫存車輛。（大燈、車窗、門的關閉情況）
2）檢查展廳展車（外觀、車窗、燈光等），并鎖好車門。
3）下班前必須把鑰匙交接給下一個值班人員
9、試駕車管理
1）銷售員試駕車必須填寫試駕協。議，并按規定路線行駛，行駛完畢要放回指定位置并做好清潔工作。
2）在試車過程中出現意外時需及時知會銷售經理解決。
3）試駕時速不能超出25KM/小時。
4）展廳車輛除客已買的車輛外不得作為試駕車；
10、交車制度
1）必須按交車流程完成交車，如未按流程交車的一經發現，交車人員罰款20元；
2）必須按公司要求舉行交車儀式，如未舉行，交車人員罰款50元，展廳主管罰款100元；
銷售公司的管理制度12
第一條：根據公司的發展戰略、銷售目標和市場狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產品促銷計劃、費用預算，經公司批準后組織實施。
第二條：企劃部負責制定促銷方案的詳細工作規程和細則，監督按程序作業。負責銷售促進的全程跟進工作，包括物品的購置，物品的運輸，方案的執行，方案的臨時調整，人員的安排，物品的發放與管理，效果的評估，銷售促進的`總結。
第三條：企劃部統一管理公司產品市場促銷工作，各區域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結，企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告，供公司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應對市場競爭的需要。
第四條：企劃部促銷文員根據市場動態及時制定促銷方案及具體實施辦法，協助區域市場開展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結經驗及資料的分類建檔，協調各區域及本部門促銷相關事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。
第五條：企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了解市場動態，提出開展促銷活動的建議。
第六條：各區域經理負責具體組織該區域市場促銷活動，培訓促銷員，維護客情關系，收集、整理活動基礎數據，提出初步效果評估報告。根據本市場的實際情況，提出促銷建議及促銷活動申請。
第七條：企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導，協調相關業務并對相關人員的工作業績進行考核。
第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規定程序，及時管理市場促銷品的發放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴肅處理。
第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執行。
銷售公司的管理制度13
一、公司職工均應考核出勤，有辦公室統一考記，月終匯總存檔。
二、請假。職工因故不能到崗上班，必須提前履行請假手續。請假應持假條，經主管領導批準后，方可休假。假滿后回公司報到銷假，因故超假應講明原因，并履行補假手續，否則按曠工處理，事假扣發工資。
三、職工在工作期間為按時上班，且未履行請假手續者，以曠工處理，曠工按曠工時間加倍扣罰工資，連續曠工三天或者月曠工兩次者，責令下崗。
四、半小時以內為到時崗者，遲到（早退）超時半小時者記曠工。遲到一次扣兩小時工資，月累月計遲到（早退）三次者，補記曠工一天。
銷售公司的管理制度14
為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章 組織機構及職責
第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。
第二條公司財務部資金管理職責
1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。
2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。
3. 負責公司資金管理內部控制工作。
4. 負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。
5. 接受上級部門資金管理職責檢查。
第二章 貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現金(指狹義現金,即庫存現金)收支業務時,應當遵守以下規定:
(一)企業現金收入應于當日送存開戶銀行。
(二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置'小金庫'等。
(四)企業的庫存現金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。
(五) 企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理,在規定的范圍內使用現金。
第五條企業按照現金業務發生的先后順序逐筆序時登記'現金日記賬',每日終了,應根據登記的現金日記賬'節余數與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,'現金日記賬'的余額必須與'現金'總賬科目的余額核對相符。若平時發現現金余缺,除設法查明原因外,還應及時按規定進行賬務處理,待查明原因后再轉賬處理。
第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定范圍內可以用現金直接支付的款項外,在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。
第七條企業辦理收支業務時,無論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執行中國人民銀行發布的《支付結算辦法》,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用賬戶等。
第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制'銀行存款余額調節表'。
第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現金等有價證券必須放入保險柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:
(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。
(二)建立內部稽核制度,定期對現金收支進行稽核。
(三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計劃通過網銀下撥至公司,并按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行,按照報銷審批流程進行。
第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執行。
經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經理
會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統提交付款指令后---執行網銀支付審批流程
第十三條資金支付關鍵控制點
1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。
2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理。
3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業務。
第三章 銀行賬戶管理
第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。
(一)公司應遵照《陜西xx石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定,經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。
(二)公司賬戶管理流程如下:
1. 公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。
2. 財務公司審批同意后,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續。
3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。
4. 所有銀行賬戶必須納入企業會計核算,資金不得在賬外運行。
5. '收入專戶'資金來源于產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專戶'及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。
6. 銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進行管理,同時做好線下監管工作。
第四章 網上銀行支付管理
第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定,確保網銀資金安全。
(一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統一向集團公司報批。
(二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的合同或協議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。
(三)開辦網上銀行業務的單位,要根據網上銀行業務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規定,明確審批程序。
第十六條公司網銀支付執行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執行,一級審核有財務審核人員執行,二級審核并授權按照付款金額的`不同
分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執行網銀支付操作。
第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。
第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款,每月編制內部結算存款余額調節表,發現問題應及時上報。
第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據,準確錄入付款信息,提交網銀支付申請。
第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。
第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業務結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。
第五章 大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。
第二十三條大額資金支出的管理項目。
1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批后,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。
2. 嚴格執行財務法規、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。
3. 大額專項資金必須專款專用,嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。
4. 明確監督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為,有權予以制止,并及時匯報領導。
支付大額資金具體使用流程:
經辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。
第六章 附則
第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。
銷售公司的管理制度15
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。
3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
5）貨款處理：
①收到貨款應當日交到公司財務。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6）務必全面了解本公司的`產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。
8）及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
9）執行公司所交付的相關事宜。
四、統計人員職責：
1）及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
2）設立單獨的合同臺賬，包括：
a、合同名稱
b、瀝青混合料型號、單價
c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。
4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5）次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元；
②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。
③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。
④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。
⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
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