貿易公司規章制度（通用12篇）
在當下社會，越來越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家整理的貿易公司規章制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
貿易公司規章制度 1
1、倉庫日常管理
1）倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。
2）必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記明細帳，保證帳物一致。
3）做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4）倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。
2、入庫管理
1）物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2）入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3）收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發票上的'金額一致。
3、出庫管理
1）各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續。倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。
2）庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4）倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
5）原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現象;各庫房衛生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污及其他雜物，保持干爽無異味。
6）配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
7）倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。倉管員對倉庫安全防衛，防火防盜等負有直接責任，對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防意外事故發生。
貿易公司規章制度 2
為樹立公司的良好形象，內抓管理，外樹品牌，形成高效、規范的工作方式，制定本章程，望全體員工遵照執行。
一、接待規范
凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行。客人與公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經許可，不得隨便進入總經理室和財務室。
二、電話制度
1、凡接電話者，接機首先說“您好！這里是xxxx貿易有限公司”。
2、除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話聊天。
3、工作和業務需要外，公司人員不得隨意撥打長途電話，若有違例者，從工資扣除所打電話費的三倍。
4、若有來電被叫者不在公司，要做好來電記錄，包括來客姓名、電話、有何事等。
三、衛生制度
公司人員要講究個人衛生和公共衛生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。
四、請假制度
1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，以此遞增。
2、公司人員一般不準請事假。若有特殊情況，可寫書面申請，經批準后，方可請假，并扣除請假天數的工資。
五、財務制度
1、業務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據，經主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。
2、各項費用的`報銷要填寫相應的報銷審批單。報銷審批單必須以真實、合法的原始發票為依據，原始發票不得涂改、偽造。財務人員應加強費用報銷的審核工作，對不符合規定和越權審批的，一律不予報銷。若有違反者，扣除相應報銷款項和當月工資。
六、派車制度
1、公司汽車由領導統一安排，未經許可，不得隨便借車、出車。
2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。
3、汽車要定時保養檢測，開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。
七、人事異動
1、凡新招聘的員工，在辦理入職時需攜帶：身份證復印件一份、學歷正本、健康證明、2寸白底彩色照片兩張、工資卡一張等。
2、員工入職后的一個月內，單位要與員工簽訂勞動合同，并辦理相關社保手續。
3、試用期員工要辭職的，需提前3天提出申請，正式員工需要辭職的，需提前30天提出申請。
4、員工有勞動法、勞動合同法規定的辭退條件的，公司可以按照法律的規定與員工解除勞動關系，并不支付補償金。
八、工資制度
1、員工每月的工資定于下個月的xxxx日發放。
2、員工工資通過委托xxxx銀行轉賬的方式支付。
貿易公司規章制度 3
為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際狀況，特制定本制度：
一、加強原始憑證管理，根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。如：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。
二、收款和付款記帳憑證由出納人員簽名或蓋章。
三、做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。
四、編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
五、會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數據與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
六、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。
七、根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要準時送存銀行。
八、嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員務必每日結出現金日記帳的`帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要準時查明原因。公司主管對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。
九、加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密管理，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
十、對應收帳款，每月末做一次帳齡和清收狀況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
十一、營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。
十二、公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。
十三、加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應準時向領導反映。
十四、企業對存放的各項產品務必進行定期或不定期的清查盤點。發現財產物資的盤盈、盤虧、毀損、報廢等要準時進行處理，確保財產物資賬實相符和資金完整。
貿易公司規章制度 4
一、總則
為規范公司物料管理，保證公司財產安全，特制定本制度。
二、倉庫日常管理
1、物料編號制度：所有的物料都必須編號，做到有物料名稱的地方就有物料編號。發現缺失的或有誤的，必須及時修正。拒不執行者，記過處分。
2、帳卡物一致制度：倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬，并及時記錄出入庫情況，做到帳卡物相符。拒不執行者，記過處分。
3、每月盤存制度：每月的25日（節假日順延一天），倉管員必須對各類庫存物資進行檢查盤點，核對賬、物、卡三者是否一致，并填寫《倉庫盤查表》（符倉庫盤查表）。拒不執行者，記過處分。
4、不良品管理制度：倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制《不良品庫存報表》，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理（符不良庫存報表）。拒不執行者，記過處分。
三、入庫管理
1、本企業生產的物料入庫：倉管員必須核對種類、清點數量，并填制“入庫單”。
并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。
2、外購物料入庫：物料送達后，立即通知檢驗員進行檢驗，檢驗合格后，根據采購單和送貨單查點數量，確認無誤后在“入庫單”上簽字（要求字跡清晰），做到貨、單相符。并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。
3、因生產需要而直接進入生產車間的'，應同時辦理入庫手續和出庫手續，并及時入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。
四、出庫管理
1、車間領料：倉管員根據車間填寫的《領料單》（建議根據生產單自制）發貨，領料人員必須在領料單上簽字。沒有《領料單》的，倉管員一律拒絕發貨。領領料人員強行領料的，按工作失誤處罰。
2、委外加工物料出庫：必須填寫三聯《出庫單》，一聯給客戶，一聯給財務，倉庫留底單。
3、成品出庫制度：成品出庫必須持發貨通知單出貨，并詳細記錄每次的出貨明細，月底匯總。沒有落實的，按工作失誤處罰。
五、值班制度：
由倉庫主管安排并通知個人，違者按公司《考勤制度》執行；值班人員下班后要鎖閉所有的倉庫門，違者按工作失誤處罰。
六、制度執行
1、倉庫主管必須向倉庫員、領料人員解釋本制度，并負責執行。
2、若倉庫主管執行不力，要負管理責任，按工作失誤處罰。
3、對本制度有異議的，由行政部負責解釋；若確定不合理的，由總經辦修改本制度。
貿易公司規章制度 5
崗位職責，要讓員工自己真正明白崗位的工作性質。崗位工作的壓力不是來自他人的壓力，而是使此崗位上的工作人員發自內心自覺自愿的產生，從而轉變為主動工作的動力，而要推動此崗位員工參與設定崗位目標，并努力激勵他實現這個目標。
一、財務負責人崗位
1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案;負責組織軟件系統運行環境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規定;負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關系，經常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和準時性;在系統發生故障時，準時組織有關人員盡快恢復系統的正常運行。
2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，準時糾正，如發現重大問題，應準時向單位負責人或上級主管部門報告。
3、根據本單位的發展規劃、業務工作打算和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類財務打算、預算，并組織實施。同時加強預算分析，準時提供信息，調整預算，加強業務收支管理。
4、按有關規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，并督促準時辦理交納手續，做到按時、足額上交。
5、運用會計資料，采用科學方法，進行經濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀。
6、依法實行會計監督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業務指導，發現違反財經法規的行為準時制止和糾正，對問題重大的準時向單位負責人和有關部門報告。
7、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高會計人員的政治思想素質和業務水平，并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化。
二、出納崗位
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金準時存入銀行。
3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時精通銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票;對填寫錯誤的支票務必加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要準時辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。
4、準時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要準時查詢、清理。
5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項準時繳存銀行。
6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的'發放工作。
7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。
三、制單崗位
1、根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，簡明扼要并能說明經濟業務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續齊備、填制準時。
2、負責打印輸出記帳憑證，準時裝訂。同時做好數據備份工作。
3、準時編制銀行存款余額調整表，核實未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調整相符。
4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄，并準時向財務負責人匯報。
四、會計科目
1、按統一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用 計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。
2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。
3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。
4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等，應經財務負責人同意后，方可在計算機上執行。
五、稽核崗位
1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。
2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。
3、對計算機輸出的報表準時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。
4、根據稽核中發現 的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向財務負責人匯報。
六、報表編制崗位
1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制準時。
2、根據預算執行狀況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。
3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。
貿易公司規章制度 6
一、貨物驗收入庫
1．貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。
2．對入庫貨物核對、清點后，庫管員準時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。
3．庫管要嚴格把關，有以下狀況時不得入庫。
a）未經總經理或部門主管批準的選購。
b）與請購單不相符的選購物資。
c）運輸過程中損壞的選購物資。
d）有效期過半的貨物。
e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。
4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對驗收，并準時補填入庫單。
二、貨物保管
1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區放，做到二齊、三清、四定位。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：數量清、規格、標識清。
c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。
2．庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須說明原因并形成書面材料備案。
3．貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。
三、貨物發放
1．庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。
2．庫管員發貨根據產品效期遵守先進先出的原則。
3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應準時通知選購。
4．任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱查看數量、污損狀況，如有數量不對、污損狀況的'，在出庫前準時添加和調換。
6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。
7、贈品須憑批準的《贈品申領表》發放。
8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放；其他狀況須有批準的《折讓申請單》。
9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。
四、貨物退庫
1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。
2．經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。
五、處罰辦法
1、貨物發放混亂或給公司造成損失的，按損失額在當月工資中扣除同時扣除考核獎。
2、本制度執行不利影響客戶銷售的，罰款10元/次；同時產生的額外費用由相關責任人承擔。
貿易公司規章制度 7
為了創造一支高效率的公司，建立高素質、高水平的服務于每一位公司員工制定了以下嚴格的管理規章制度
一、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神。尊重上級,有何正確的建議或想法書寫文字報告交于上級部門，公司將做出合理的回復！
二、員工必須嚴格服從公司分配的各項任務、不得損毀公司形象、透露公司機密；
三、上班不得遲到、早退、礦工；上崗時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、無精打采、睡覺而影響本公司形象；
四、上門配送服務時必須持有工作證、佩戴工號牌、儀表注重，衣帽整潔。
五、待客必須有禮貌，有敬語；說話誠實，認真積極的用心服務于每位顧客，認真執行公司各項規定，保證顧客滿意,任何場合下都必須講普通話。
六、工作時接聽私人電話不得超過1分鐘，衛生實行區域包干制，必須做到整潔清爽。
七、認真聽取每位客戶的`建議和投訴、損壞公司，客戶財物者照價賠償，偷盜公司或者客戶財物者交于公安部門處理。
八、員工服務態度：
1、熱情接待每位客戶。作事積極、主動、熱誠、微笑的服務。
2、充分了解各類產品的相關知識，向客戶合理的介紹。
3、工作后---對本次服務是否滿意？麻煩您對我們的服務多提寶貴意見！跟單！請慢走歡迎下次光臨！
九、任何人從公司拿走貨物或現金都必須寫好收條收據，以做憑證。
十、工作時間： 作息時間按照《鼎翔貿易有限公司考勤制度執行》。
十一、公司員工外出服務，必須預先準備好所有工具文件以及相關產品，按時出發，如果是第二天的工作必須頭一天下午要把準備工作做好，預約客戶嚴禁遲到。
十二、當天的工作必須當天完成，完不成者自己加班自己解決。
十三、員工出門【交通工具】必須遵守交通規則，員工違反交通規則出現交通事故由員工自己解決，所造成的損失按照實際情況處理和賠償。
十四、公司員工不得丟失或損壞公司公共財物，造成損失者由肇事者自己賠償。
十五、公司員工離職必須要提前一個月以書面方式提出申請，公司同意后，由公司安排離職員工離職時間。
十六、公司所有員工必須嚴格執行本制度（包括實習生）。
十七、本制度由義烏市鼎翔貿易有限公司辦公室主編，實行于公司義烏各形象門店，2012年1月1日起實施，特此。
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為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。
三、出庫
根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的`賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。
貿易公司規章制度 9
一、考勤規定：
1.全體員工每天正常上班時間為8個半小時，上、下班時間為；上午：8：00---12：00時，下午：14：00---18：30時。時間變更由公司辦公室另行通知。
2.本公司全體員工應按作息時間之規定準時上下班，不得遲到、早退。
二、遲到、早退定義：
1.公司全體員工均須按時間上、下班，工作時間開始后5分鐘至30分鐘以內到班者為遲到。超過30分鐘后到工者應辦理請假手續，但因公外出或請假皆須報備并經主管負責人證明者除外。
2.工作時間終了前30分鐘內下班者為早退。無故提前30分鐘以上下班者以曠工半日論，不得補請事假抵充，違者按曠工全日論。但因公外出或請假經主管負責人證明者除外。
3.因公司生產問題，由生產部決定上下班時間，各車間班組當天生產任務完成后，可以報生產部門，由生產部決定提前下班時間。
三、曠工定義：
1.未經請假或假滿未經續假而擅自不到工作崗位者以曠工論處。
2.偽造出勤記錄者，一經查明屬實，以曠工論處。
四、請假規定：
1.員工請假需填寫請假單，注明請假種類、假期天數、事由、交接事項，經上級領導審批簽字，交公司辦公室考勤管理人員備案后方能休假；如未將簽批后的請假條交公司辦公室考勤管理人員備案而休假者，其休假天數按曠工天數論處。
2.公司副總經理、副總工包括各部門、車間正職級等以上領導請假由總經理簽批。各部室全體職員、車間班組長以上負責人請假超過3天的由總經理簽批。
3.各部門工作人員請假1-3天（包括3天）由部門正級領導簽批。
4.各車間主任請假1-3天（包括3天）由生產副總經理簽批。
5.各生產班組組長請假1-3天（包括3天）由車間主任簽批，請假3天以上者由生產副總經理簽批。
6.各生產班組員工請假1天由班組長簽批，2-3天（包括3天）由車間主任簽批，請假3天以上者由公司生產副總經理簽批。
7.請假3天以上的`員工須將手頭的工作交接清方能休假，確保工作的連續性。
8.假期休完須超假期休息者應及時通告請示有關領導，經批準后方能繼續休假，假期滿后回公司上班應將超假天數補辦請假手續。
9.凡未辦理請假手續擅自離開工作崗位或未經公司領導批準休息者按曠工處理，特殊情況須報總經理審批。
10.領導簽過字認可的請假條應及時轉交公司辦公室考勤管理人員備案,否則視為曠工。
11.假期天數超過由未續補假期者，超過天數均按曠工論處。請假期未到，提前上班者，應到公司考勤管理人員處銷假工資按實際請假天數計算。未銷假者按請假單天數計算。
12.需要請假者如與特殊情況事先無法辦理請假手續，需要以電話向主管領導報知，并于事后補辦請假手續；否則按曠工論處。
貿易公司規章制度 10
一、獎勵
1.全年嚴格遵守公司考勤制度，做到有事請假，并填寫請假條，經過領導簽字同意方才休假者，年底獎勵100元。
2.全年考勤沒有曠工、遲到、早退、請假全年天數沒有超過10天者，年底獎勵200元。
3.全月考勤滿勤者，每天獎勵2元。全年考勤滿勤者，年底獎勵300元。
二、懲罰
1.員工外出辦理業務前，須向本部門負責人申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理，經查明上班時間外出辦私事者，一次罰款20-50元。
2.遲到一次，罰款5元。早退一次，罰款10元。
3.每月累計遲到五次、早退三次者，罰款40元。
4.每月遲到十次、早退五次者，罰款100元。
5.無故曠工半日者，罰款50元。
6.曠工一天者，罰款100元。
7.每月累計兩天曠工者，罰款300元。
8.每月累計三天曠工者，罰款500元。
9.無故連續曠工3日或全月累計曠工6日或1年曠工達15日者。予以開除：并扣除1個月的工資。
貿易公司規章制度 11
第一條、為了預防食品安全事故發生及事故進一步擴大，保障消費者生命財產安全，落實食品安全環節的事故責任，進一步開展食品安全管理工作，特制定本制度；
第二條、食品安全事故發生后，公司應主動向上級主管部門報告，并積極配合有關部門，做好事故人員的搶救、就醫工作，并做好醫藥費的安排工作；
第三條、食品安全事故發生后，企業法人應立即領導企業員工做好食品安全處置工作，分析造成事故的原因，立即停止問題產品的'銷售；
第四條、食品安全事故發生后，公司應全員努力，實行問題產品的召回制度，并通知各問題產品銷售渠道，最大范圍內防止事故擴大。對有毒有害、腐爛變質的食品應交由有關部門進行無害化處理或銷毀；
第五條、食品安全事故發生后，公司應勇于承擔社會責任，對已經出售的嚴重危害人體健康、人身安全的不合格食品，本經營單位選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告，或者在營業場所內公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷毀，并做好事故賠償工作；
第六條、事故處理后，公司應進一步分析事故原因，找出公司內部的問題，全員樹立食品安全責任意識，完善產品采購、生產、包裝、銷售各環節責任機制，為下一輪經營做好準備；
貿易公司規章制度 12
1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。
2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。
3、應成立專門的'組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。
4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
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