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辦公用品管理制度

時間：2026-02-02 15:19:42 辦公/印刷/造紙

[精品]辦公用品管理制度

　　在不斷進步的社會中，制度使用的頻率越來越高，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的辦公用品管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

[精品]辦公用品管理制度

辦公用品管理制度1

　　一、目的與適用范圍

　　1.1為規范公司行政采購行為，強化監管力度，有效控制辦公成本，特制定本管理體系。

　　1.2本管理體系適用于公司各個部門。

　　二、采購管理細節

　　2.1歸口管理：由公司行政人事部統一負責各項采購需求，執行審批權限內的按需采購政策；同時，財務資產部負責核算和監督。

　　2.2請購程序：

　　A。日常辦公用品請購：由行政部每月初根據各部門庫存情況編制“請購單”，由財務資產部審批后執行采購。

　　B。特殊辦公用品請購：如有需要采購常規辦公用品目錄以外的用品，由使用部門在每月初提交“請購單”（突發事件可在特殊情況下處理，但需提前3天申請，以便安排采購）。

　　C。若特定項目（例如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等）所需的辦公用品較多，則應在專項預算中明確辦公用品預算，并在請購或領用時提交單獨的請購單或辦理領用手續。

　　D。非日常辦公用品的請購單流程：各子公司的請購單流程由公司各部門第一負責人提交給公司財務部，然后返回行政部。

　　E。請購單的提交時間：各部門在每月的第一個工作日提交給行政部，行政部匯總后提交財務部，財務部審核后在當日提交給常務副總經理，返回集團行政部（遇到節假日順延），經過集團行政部負責人復查確認后在3個工作日內完成采購。

　　2.3所有請購單應標明“品名、單價、數量、金額”等信息，不能任意涂改。

　　三、內部管理

　　3.1辦公用品領取時間全天開放，各部門和公司員工可以根據每月申請和實際工作需求向行政部領取辦公用品。

　　3.2員工必須珍惜辦公用品，努力節省，堅決防止浪費，禁止貪污，減少消費支出。辦公用品僅限于辦公使用，不得挪作他用或私自占用。

　　3.3行政部負責辦公用品的管理工作，確保其完整、充足、優質，庫存合理，支出適度，嚴格管理辦公用品的存儲和使用。

　　3.4辦公用品管理要保證干凈、整潔，注重安全，防火防賊，嚴格執行規章制度。

　　四、收發管理

　　4.1驗收：

　　采購人員按照請購單的需求進行采購后，應將采購的物品、采購相關的發票和有效的票據以及請購單一同交給辦公用品管理員進行核對并辦理入庫手續。辦公用品管理員應對采購的物品的數量、質量進行核對，并填寫入庫單。入庫單應詳細列出品名、單價、數量、金額等信息。入庫單共三聯，一聯留存，一聯交由采購員，一聯記賬。

　　所有入庫單都應有驗收人和采購員兩個人的簽名。辦理入庫后除了存根聯以外，其他的兩聯都交由采購員作為費用報銷的原始憑證附件。所有的辦公用品采購都需要辦理入庫手續。

　　4.2領用：

　　所有辦公用品的領用都需要辦理領用手續；在行政部的領用記錄本上簽名即可。

　　行政部的領用記錄本應該包括“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽名、領用人簽名”等信息。

　　領用日常辦公用品的人員，按照附件2中的“辦公用品領用規定”進行操作；特殊辦公用品的領用遵循“誰請購，誰領用”的原則。

　　文印室公共耗材的領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人審核。部門負責人應對領用的真實性、合理性負責，行政文員應對領用的真實性、合規性進行監督，對于存在疑問的領用，可以拒絕并向上級領導報告。

　　各部門辦公用品領用的費用統計以領用記錄本的信息為準。

　　4.3采購借支與報銷：

　　采購員借用實行備用金制度，采購完成后要及時辦理入庫并到財務報銷，特殊情況可以酌情另行借用。

　　在辦理入庫手續后，采購員應將采購發票和其他有效的票據以及入庫單（記賬聯）和請購單交給財務費用會計進行審核。對于還未完成采購的請購單，費用會計可以在請購單上標記已報銷，并將請購單退回到采購員。

　　財務核算與監督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨保存，所有的已入庫的采購物品都應該先進入“材料物資”科目，當月的材料物資增加額應該等于當月的`入庫單金額總和。費用會計根據文員提供的“辦公用品領用匯總表”，對當月的入庫、領用情況進行核對，必要時可以對期末庫存進行盤點，核對無誤后，費用會計根據部門費用統計表填寫當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。因為各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量乘以計劃價格（固定）進行計算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期（季度）按照期末庫存乘以計劃價格計算的結果與材料物資的余額相比，將兩者之間的差額視為消耗并轉化為費用。

　　五、行政臺帳管理

　　5.1建立各子公司的庫存明細表；

　　5.2入庫分開，每個子公司都有自己的入庫單；

　　5.3報銷分開，除了公用文印資料無法分開以外。

　　5.4對于員工領用的非消耗品或者可以重復使用的物品，應建立個人臺帳，員工離職時應辦理退還手續（做負數領用單），如果同一品種的部門再次領回則不再重新計算部門費用，如果已經在部門內部進行了調配，部門負責人應當確認已經收回。

　　5.5辦公用品管理文員應在月底進行統計結算（結算周期為當月1日至31日），并在次月2日前完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”。其中，“辦公用品領用匯總表”應交給公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用進行簽收確認后，將簽收后的匯總表在4日前交到公司財務部和公司總經理處備份，“辦公用品庫存明細表”直接交給公司財務部；將兩份總表交給財務部。

　　六、附則

　　6.1本管理體系的解釋權歸集團行政部所有。

　　公司辦公用品采購管理制度

　　1、為加強制度建設，厲行節約，制止奢侈浪費，規范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。

　　2、采購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監督下，按照公開、公平、公正的原則進行。

　　3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。

　　4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。

　　（1）局領導和各股室根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；

　　（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；

　　方案一：

　　（3）辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；

　　（4）采購費用憑有稅發票到局財務審核，按財務規定報銷；

　　方案二：

　　（3）由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管；

　　（4）局領導和各股室根據實際使用情況登記領取，領取數一般不得超過規定數額；

　　（5）費用結算，憑有稅發票和采購用品詳單即辦即結。

　　5、大宗辦公用品和固定資產采購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過XX元的國有資產。采購辦法：

　　（1）單項價值在XX元（不含）以內或采購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報業務分管領導簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統一采購結算。

　　（2）單項價值在XX元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理采購手續，需政府采購的委托區采購中心統一辦理，由局財務結算辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法。

　　6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。

　　7、固定資產管理安全規定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法。

　　（1）計財股對經采購的辦公用固定資產進行登記，并明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。

　　（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產的完整性進行檢查。

　　（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。

　　（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。

　　（5）經妥善保管后，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。

　　公司辦公用品管理制度

　　第一章總則

　　第1條為加強本公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確職責，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。

　　第2條辦公用品由行政部集中管理，辦公外包服務商負責實施，實行統一采購，統一發放，統一回收處理。

　　第3條本制度辦公用品包括：書寫工具系列、紙本系列、文具系列、名片與圖文系列、辦公生活用品系列、專項辦公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（詳見附件“X辦公用品清單”）

　　第二章辦公用品計劃

　　第4條各部門根據本部門辦公用品使用狀況，每月29日前提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審簽后報行政部。

　　第5條行政部專員查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，經負責人審簽后傳送至仁通科技。

　　第6條采購單位價值500元以上辦公用品時，須報請總經理批準。特殊辦公用品能夠經行政部同意授權各部門自行采購。

　　第三章辦公用品采購

　　第7條辦公用品采購采用即時供應、不間斷配置、7*24小時服務的辦公外包模式。由行政部直接對口仁通科技進行管理。

　　第8條辦公用品采購計劃傳送至仁通科技后，仁通科技給予反饋，按協議要求配置辦公用品并即時配送、應急服務以及市場價格動態等。

　　第四章

　　第9條各部門領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，一式兩份，一份用于分發辦公用品，一份用于臺賬登記。

　　第10條行政部接到各部門的《辦公用品領用單》后，進行核對并做好登記，填寫一份《辦公用品分發通知書》交給仁通科技，仁通科技將所需用品備齊分發給各部門。

　　第11條辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由仁通科技統一調換或回收。

　　第五章辦公用品管理

　　第12條對于列入公司固定資產和耐用辦公用品由行政部管理，其他低值易耗等辦公用品由仁通科技管理，其發生的庫存、丟失、損壞、價格波動等風險均有仁通科技自行承擔。

　　第13條仁通科技對辦公用品的使用狀況作月度報表，會同行政部反饋辦公用品當月開支費用、浪費結余、辦公效率等狀況，參與企業辦公管理。

　　第14條使用中的辦公用品出現問題及故障，由仁通科技負責退換、保修、維修、配件等事宜。

　　第六章附則

　　第15條本制度由行政部會同仁通科技制定，行政部做解釋，報總經理批準后執行，修改時亦同。

　　公司辦公用品管理制度

　　為加強本公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代化辦公方式，特制定本制度。

　　一、辦公用品分類

　　辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品。

　　1、固定資產類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、汽車等；

　　2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機、訂書機、剪刀、紙刀、白板等；

　　3、消耗性辦公用品，如：筆記本、中性筆、膠棒、釘書釘、墨盒、A4紙、白板筆等。

　　二、辦公用品入庫

　　1、辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規定要求的，由行政部門、物品采購人及內勤人員共同對辦公用品進行驗收，行政部負責登記入庫；

　　2、對不符合要求的，由該物品采購人負責辦理調換或退貨手續。

　　三、辦公用品發放

　　1、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領用登記表》，注明物品領用日期、品名、數量、領用人以及所在部門，待填寫完整無誤后，方可領取；

　　2、為了降低資金成本，按照“物盡其用”的原則，辦公用品需根據實際情況進行按需領取；

　　3、辦公用品領用、使用要執行以舊換新制度，做到勤儉節約，反對鋪張浪費。

　　四、辦公室用品歸還

　　1、公司各部門歸還辦公用品須填寫《辦公用品歸還登記表》，注明辦公歸還日期、歸還品名、數量、所在部門并確認簽字，待填寫完整無誤后，由內勤人員進行核對，方可歸還；

　　2、新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，如在入職后一個月內離職，須將其所領取的辦公用品歸還。

　　五、辦公設備管理

　　1、公司各部門所需的辦公設備（電腦、傳真機、電話機、桌、椅等）由行政部統一購買。

　　2、要求各部門將所需的辦公設備連同辦公用品一并進行申購，由相關領導簽字確認后，交予行政部門進行合理采購。

　　六、辦公用品的維護

　　1、凡領取辦公用品的所有本公司員工，將遵循著“誰使用誰負責”的原則，請愛護并保管好公司的財物。

　　2、嚴禁個人浪費和人為損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用（部分消耗性物品除外，如：筆記本、中性筆），如發現挪作私用的罰款200元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照該物品市場價進行賠償。

　　3、員工離職時應由該部門負責人與行政部門合作對其辦公用品（消耗品除外）進行檢查，若有損壞的，從其當月應發工資中按該物品市場價扣除相應金額，并重新交回行政部門再做發放。

　　4、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品由該部門員工共同負責看管使用，人為因素丟失或損壞，由該部門負責人進行相應處理。

辦公用品管理制度2

　　一．集中采購和管理的原則

　　.保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

　　.保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

　　.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，

　　.財審部負責核算并制訂各單位的.預算費用和考核指標。

　　.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月日送達保衛物業部。

　　.保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

　　.保衛物業部根據領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

　　.保衛物業部采購用品后，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

　　五、實施中注意事項

　　.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

　　.購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責采購，或由保衛物業部委托該部門自行采購。

　　.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

　　.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。

　　.部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委托相關部門自行采購的，自采購后日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

　　.各部部長、門店店長為實物負責人。

　　六、具體要求

　　.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　.按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

　　.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　.保衛物業部采購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

　　本辦法適用于集團所屬各企業，機關各部室。

　　本辦法由保衛物業部負責解釋。

辦公用品管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為加強公司辦公用品管理，控制費用開支，規范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于對辦公日常消耗品、宣傳品、設備耗材等的管理。

　　第二章辦公用品采購

　　第三條辦公用品的采購采用集中采購、定量供應的辦法。

　　1、集中采購由行政管理部負責并管理。

　　2、集中采購的辦公用品包括復印紙、傳真紙等紙張；計算機消耗的磁盤；打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨等。

　　3、實行定期計劃批量采購供應。即：每月15日前各部室向行政管理部提報當月所需用品計劃，由行政管理部統一采購。

　　4、特殊辦公用品可以經行政管理部門同意授權各部門自行采購。

　　5、各部門或班組若臨時急需采購辦公用品，由部門或班組專人填寫《辦公用品請購單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，經班組負責人審定同意后，交行政管理部批準同意后，實施采購任務。

　　6、必需品、采購不易或耗用量大者應約量庫存。

　　7、結算辦法。公司辦公室根據各單位辦公用品領用數量及單價，編制明細表經確認后報財務劃轉。

　　第三章辦公用品的`分發領用

　　第四條各部門領用辦公用品須填寫《辦公用品領用單》，一式兩份，一份用于分發辦公用品，另一份用于分發辦公用品的臺賬登記。

　　第五條接到各部門的《辦公用品領用單》（兩份）之后，有關人員要進行核對，并做好登記。然后再填寫一份《辦公用品分發通知書》交發送室。

　　第六條發送室進行核對后，把申請所要全部用品備齊，分發給各部門。

　　第七條用品分發后應做好登記，寫明分發日期、品名與數量等。一份申請書連同《辦公用品分發通知書》轉交辦公用品管理室記賬存檔；另一份《辦公用品分發通知書》連同分發物品一起返回各部門。

　　第四章辦公用品管理

　　第八條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向行政管理部請領辦公用品并列入領用卡，人員離職時，應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。

　　第九條印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統一印刷、保管。

　　第十條部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。

　　第十一條對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項，并報相關領導同意后，到相關人員處理報廢注銷手續。

　　第十二條辦公用品（價格在1000元以上的）正常使用發生的損壞時，要及時向行政管理部報告，由行政管理部安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

　　第十三條公司對辦公用品的使用情況，實行年內不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由行政管理部負責。

　　第五章附則

　　第十四條本制度由行政管理部制定、解釋，報總經理批準后執行，修改時亦同。

辦公用品管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)辦公用品管理,節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度。

　　第二章分類

　　第二條辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品

　　(一)固定資產類辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等;

　　(二)非消耗性辦公用品,如:計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等;

　　(三)消耗性辦公用品,如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等;

　　第三章申購

　　第三條公司各部門分別在每月10日前,根據部門實際需要制定申請,經部門主管簽字,辦公室主任簽字,經理審批后,交綜合辦公室統一購買;

　　第四條各部門申購辦公用品時,需要部門負責人及相關分管領導進行簽字;

　　第五條各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍的辦公用品,由所在部門制定申請,并備注急需采購或超出計劃的原因,經辦公室主任簽字、經理批準后交綜合辦公室統一購買;

　　第六條新入職員工,在入職當天發放配套的`辦公用品,如在入職后一個月內辭職,必須將領取的辦公用品全部退回;

　　第七條新入職行政人員,辦公室發放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

　　第四章入庫

　　第八條辦公用品入庫前須進行驗收,對于符合規定要求的,由綜合辦公室、倉庫人員,共同對辦公用品進行驗收,倉庫人員負責登記入庫;

　　第九條對不符合要求的,由供應人員負責辦理調換或退貨手續。

　　第五章發放

　　第十條公司各部門領取辦公用品須填寫領料單,注明辦公用品品名、數量、領用日期,待填寫完整無誤后,經部門負責人簽字后方可領取;

　　第十一條為了降低資金占用,按照“用多少、領多少”的原則,辦公室根據實際情況進行限量發放;

　　第十二條中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品;

　　第十三條辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。

　　第六章管理

　　第十四條公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由綜合辦公室統一購買。

　　第十五條要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一并進行申購,由相關領導簽字確認后,交予綜合辦公室。

　　第十六條各部門將領取回的辦公設備,需領用人登記,遵循誰使用誰負責的原則,嚴格按照固定資產管理制度進行管理。

　　第七章考核

　　第十七條如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務,責任由相關部門承擔;

　　第十八條各部門必須在規定的標準范圍內申購,如超出范圍由各部門負責人自行承擔;

　　第十九條各部門在其他部門復印、打印時,若打印過程中有浪費紙張現象,必須注明浪費原因及浪費張數。

　　第二十條嚴禁個人浪費和人為損壞,嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用,因挪作私用,造成辦公用品損壞的,責任人應按照市場價進行賠償并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

　　第二十一條員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外),若有損壞的,從應發工資中按市場價扣除,離職人員的辦公用品由部門負責人代管,若有損壞或丟失,部門負責人負責;部門主管離職時,其辦公用品由部門其他人員共同代管,若有丟失或損壞,部門人員共同負責,部門有新員工入職時,轉讓給新員工使用(新進人員可領取消耗性辦公用品)。

　　第二十二條凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責,人為因素丟失損壞,由本部門自行解決。

　　第二十三條蓄意損壞辦公用品的,由責任人照市場價賠償,并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款,部門主管找不出責任人的,則由部門全體人員共同承擔以上賠償。

　　第八章附則

　　第二十四條本管理辦法由綜合辦公室負責解釋。

　　第二十五條本管理辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司相關規定執行。

　　第二十六條本管理辦法自頒布之日起開始實施

　　附件:

　　油品調運分公司辦公日常消耗品配置參照表表

　　序號品名規格計量單位指導價格≤(元)更換周期≥(年)備注

　　1筆記本16k皮本150.5僅限于分公司領導班子成員領用

　　2筆記本32k皮本100.5

　　3軟皮本16k本1.5

　　4便簽紙小/大盒5

　　5稿紙標準本2

　　6a4打印紙標準包20

　　7a3打印紙標準包40

　　8中性筆0.5支1.25

　　9中性筆芯0.5支0.5

　　10墨水標準瓶802

　　11鉛筆hb/2b 支0.7

　　12文件框普通個203

　　13文件夾標準個15

　　14檔案盒標準個18 3

　　15檔案袋標準個1

　　16u盤常規個802

　　17信封標準個0.25

　　18名片夾標準個553僅限分公司領導使用

　　19直尺塑料30/40/50cm把32

　　20膠帶60mm/48mm/ 24mm/12mm卷5

　　21膠水固體/液體筒2

　　22修正液標準筒5

　　23橡皮2b/4b個1

　　24印泥標準盒8僅按部門予以配置

　　25印油標準盒5

　　26削筆器標準個252

　　27筆筒普通個 103

　　28計算器普通個402

　　29訂書機小/大個152

　　30訂書針薄盒1.5

　　31圖釘標準盒2

　　32回形針標準盒1.5

　　33大頭針標準盒1.5

　　34長尾夾小/中/大盒5

　　35起釘器標準個2.5 2

　　36剪刀標準把6 2

　　37美工刀標準個52

　　38裁紙刀標準個52

　　39玻璃杯標準個252僅限公司領導領用

　　40紙杯100支裝袋17按辦公室予以配置

　　41垃圾桶常規個103

　　42一體掃帚常規套18 2

　　43拖把常規把121

　　44垃圾袋標準卷4按辦公室予以配置

　　45多功能插板標準個653

　　46電池5號7號節3

　　47抽紙普通包4僅限公司領導領用

　　48衛生紙標準袋20

　　49單面刀片標準個1.61

　　50彩色打印紙a4包161

　　51牛皮紙記錄本普通本4.51

　　52雙面膠中卷41

　　53記號筆標準支3

　　54口取紙標準頁2.61

　　備注1.定額中未列入的辦公物品,可根據工作需要申報預算,經審批后領用。總額不能超過本部門本年度辦公費用預算。

　　2.上述所列均為可以根據實際工作需要領用,且不超過人均月消耗定額(元/月/人)。其中:公司正職不超過60元/月/人;其他經營管理類人員不超過50元/月/人;操作服務類人員不超過10元/月/人。

　　3.更換周期為最短周期。未列明更換周期的,各單位自行規定。

辦公用品管理制度5

　　第一條物品分類

　　(一)按資產的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分為以下三類:

　　1.固定資產類:如計算機、打印機、傳真機等。

　　2.低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機等。

　　3.機物料消耗類:

　　(1)純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;

　　(2)可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。

　　第二條辦公用品的請購

　　(一)請購要求:采購應由歸口管理部門申請,經該部門總經理、供應部總經理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應部采購。

　　(二)審批權限:

　　1.集團總部:價值在300元(含)以下的辦公用品請購由部門總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;

　　2.分(子)公司:價值在20xx元(含)以下的辦公用品請購由分(子)公司總經理審批;20xx元以上的辦公用品須報董事長審批。

　　第三條辦公用品的管理

　　(一)庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存量。

　　(二)庫管人員遵循先入先出法,即先入庫的辦公用品先出庫使用。

　　(三)庫管人員定期對庫存物資進行盤點,核對數量及金額。

　　第四條出庫

　　(一)各部門于每月預算批準后第二天方可領用本部門辦公用品。

　　(二)各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員審核及行政部負責人簽字后方可領取所需物品。

　　(三)庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,不得超標發放辦公用品,確因工作需要超標領用的,應經分管領導同意。

　　(四)為控制成本,筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等物資的領用,執行以舊換新的制度,請各部門保管好相應的廢舊物資。

　　(五)出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本著節約的原則合理使用各項物資。一旦發現有不合理使用的情況,責任人按物資原價賠償;同時,總經辦將視情節輕重給予相應經濟處罰或行政處分。

　　第五條辦公設備的維護

　　(一)明確每臺設備的具體用途,熟悉掌握其操作程序,嚴格按照使用說明書的要求進行操作。

　　(二)所有設備必須明確專人專責專管,嚴禁任何人隨意使用。

　　(三)注意辦公設備的.安全、衛生、定期保養及每次使用的極限。

　　(四)設備發生故障,應立即與行政部或辦公室人員聯系。若設備需維修,由行政部或辦公室人員聯系專業維修商上門修理。如需將設備外移修理,必須派專人全程陪護監控直至原設備返回辦公室。重要辦公設備,不得任意外修。

　　(五)嚴禁將辦公設備用于處理私人事務。

　　第六條資產的借出

　　(一)資產借出經辦人須憑《資產借用申請單》至相關部門資產管理員處借用資產。《資產借出申請單》須注明借用資產名稱、借用事由、借用周期、經辦人,經借用部門負責人簽字后生效。

　　(二)資產借用經辦人征得資產所有部門同意并填寫《資產借出登記表》后方可借出資產,《資產借出登記表》包括借用部門,借用資產名稱、品牌、規格型號、狀況,借用日期,計劃歸還時間及經辦人。

　　(三)借用資產應在計劃歸還時間內歸還,若遇特殊情況,無法于計劃歸還時間內歸還,須及時與借出部門資產管理員聯系,經資產借出部門同意后,辦理續借手續,在備注欄中加以注明續借時間。

　　(四)資產使用結束后應立即歸還,未經借出同意不得轉借其他部門或人員。

　　(五)資產使用結束后須至資產借出部門的資產管理員處辦理資產歸還手續,在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀況及經辦人。

　　(六)借出資產發生損壞或遺失的,由相關責任人照價或折價賠償。

　　第九條物品分類

　　(一)按資產的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分為以下三類:

　　1.固定資產類:如計算機、打印機、傳真機等。

　　2.低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機等。

　　3.機物料消耗類:

　　(1)純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;

　　(2)可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。

　　第十條辦公用品的請購

　　(一)請購要求:采購應由歸口管理部門申請,經該部門總經理、供應部總經理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應部采購。

　　(二)審批權限:

　　1.集團總部:價值在300元(含)以下的辦公用品請購由部門總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;

　　2.分(子)公司:價值在20xx元(含)以下的辦公用品請購由分(子)公司總經理審批;20xx元以上的辦公用品須報董事長審批。

　　第十一條辦公用品的管理

　　(一)庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存量。

　　(二)庫管人員遵循先入先出法,即先入庫的辦公用品先出庫使用。

　　(三)庫管人員定期對庫存物資進行盤點,核對數量及金額。

　　第十二條出庫

　　(一)各部門于每月預算批準后第二天方可領用本部門辦公用品。

　　(二)各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員審核及行政部負責人簽字后方可領取所需物品。

　　(三)庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,不得超標發放辦公用品,確因工作需要超標領用的,應經分管領導同意。

　　(四)為控制成本,筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等物資的領用,執行以舊換新的制度,請各部門保管好相應的廢舊物資。

　　第十三條辦公設備的維護

　　(一)明確每臺設備的具體用途,熟悉掌握其操作程序,嚴格按照使用說明書的要求進行操作。

　　(二)所有設備必須明確專人專責專管,嚴禁任何人隨意使用。

　　(三)注意辦公設備的安全、衛生、定期保養及每

　　次使用的極限。

　　(五)嚴禁將辦公設備用于處理私人事務。

　　第十四條資產的借出

　　(四)資產使用結束后應立即歸還,未經借出同意不得轉借其他部門或人員。

　　(五)資產使用結束后須至資產借出部門的資產管理員處辦理資產歸還手續,在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀況及經辦人。

辦公用品管理制度6

　　辦公用品領用管理制度旨在規范公司內部辦公用品的管理，確保資源的有效利用，防止浪費，提高工作效率，并維護辦公環境的整潔有序。它涵蓋了從物品采購、領用流程、庫存管理到報廢處理等多個環節。

　　內容概述：

　　1. 辦公用品分類與編碼：制定統一的辦公用品分類標準，為每種物品分配唯一的編碼，便于管理和追蹤。

　　2. 領用流程：明確員工領用辦公用品的`申請、審批、發放和記錄流程。

　　3. 庫存管理：設定庫存預警機制，定期盤點，確保庫存數量合理。

　　4. 費用控制：設定預算，監控各部門辦公用品費用支出，防止超支。

　　5. 使用與保養：指導員工正確使用和保養辦公用品，延長使用壽命。

　　6. 報廢與處置：規定報廢標準，規范廢棄辦公用品的處理方式。

辦公用品管理制度7

　　第一章辦公用的申購

　　第一條辦公用品必須由行政部統一購置，物品的采購，應采用詢價、比價、議價原則。

　　第二條辦公用品購置后，由行政部按照明細單逐一登記《辦公用品明細帳》。

　　第三條每月1日至5日根據工作需要，由部門填寫《辦公設備審批表》經主管副總經理審批后、再由總經理批準。屬低值易耗辦公用品由各部門統一填寫《辦公用品申請表》，經部門經理審批后，再由主管副總經理審批。

　　第四條行政部根據各部門的申請與財務部辦公用品管理人員對照辦公用品庫存剩余情況，編制《部門月份辦公用品匯總表》，由部門經理、主管副總經理審核，再由總經理批準后，統一購置。

　　第五條對辦公設備包括(辦公桌椅、沙發茶幾、計算機、打印機、傳真機、電話機、碎紙機、掃描儀、文件柜、飲水機、金柜、衣架、空調、電暖氣等)只能申請購置一次，如有特殊情況(損壞或不能修理)，需報主管副理總經理審批，再由批準，方可再購置。

　　第六條對屬低值易耗辦公用品包括(計算器、訂書器、鋼筆、起訂器、印臺、打號機、洗臉盆、垃圾桶等)只能申請購置一次，如有特殊情況(損壞或不能修理)，需報部門經理審批、主管副總經理批準，持舊物到行政部申請購置。

　　第二章辦公用品的領用

　　第七條辦公用品購置后，由辦公用品管理人員統一進行登記、驗收入庫并填寫《庫存辦公用品明細帳》，再進行統一發放。

　　第八條各部門應自制登記簿，建立辦公用品個人臺帳，以便辦公品的發放。

　　第九條每月6~8日辦公用品采購及調配，每月8~10日各部門到行政部鄒俊處領用辦公用品，凡對辦公用品領用的各部門或部門內員工統一須填寫《出庫單》，再由部門經理確認簽字后，由辦公用品管理人員依據《出庫單》領取所需辦公用品。《出庫單》的第三聯返給各部門，以便于建立本部門辦公用明細帳。

　　第十條辦公用品管理人員根據每月的《出庫單》進行匯總，并填寫《部門月份辦公品領用匯總表》。

　　第十一條根據《部門月份領用匯總表》，每年年底對辦公設備及辦公用品的領用情況進行統計，并填寫《年度公司辦公用品統計表》。

　　注：公司總經理、副總經理的辦公設備及辦公用品的領用統一由行政部負責領用。

　　第三章辦公用品的'管理

　　第十二條凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品、設備應指定專人負責保管。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

　　第十三條員工離職時應在辦理離職手續時，將非消耗性辦公用品退回財務部。

　　第十四條公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。第十五條非消耗性辦公設備因使用時間過長需要報廢注銷，使用人應提出辦公用品報廢申請，并填寫《辦公用品報廢申請表》，經部門經理、主管理副總經理審核，再由總經理批準同意后，到財務部辦理報廢注銷手續，由財務部對其進行處置。

　　附表

　　1：辦公設備審批表附表

　　2：月份辦公品申請表附表

　　3：部門月份辦公用品領用匯總表附表

　　4：年度公司辦公用品統計表附表

　　5：辦公用品報廢申請表

辦公用品管理制度8

　　1、背景和目的

　　本管理制度的目的是確保電子設備和辦公用品的合理使用和管理，提高資源利用效率，減少浪費，并保護公司和員工的利益。

　　2、適用范圍

　　本管理制度適用于公司的所有電子設備和辦公用品，包括但不限于電腦、打印機、復印機、傳真機、電話、文具等。

　　3、責任和權限

　　3.1電子設備管理員

　　公司將指定專門的電子設備管理員負責電子設備的管理和維護。其職責包括但不限于：

　　開展設備的日常巡檢和保養；

　　配發和收回電子設備；

　　維修和更新電子設備；

　　統計和報告設備使用情況。

　　3.2辦公用品管理員

　　公司將指定專門的辦公用品管理員負責辦公用品的管理和供應。其職責包括但不限于：

　　統計和分析辦公用品需求；

　　采購和儲備辦公用品；

　　分發和歸還辦公用品；

　　控制和監督辦公用品的使用。

　　3.3員工責任

　　所有公司員工均有責任合理使用和妥善保管電子設備和辦公用品，并遵守以下規定：

　　不私自拆卸、改動或擅自移動電子設備；遵守設備的使用規程，不進行違規操作；不私自領取或占用他人的辦公用品；不浪費和濫用辦公用品。

　　4、設備和用品的申領和分發

　　4.1申領程序

　　員工需要在指定的申領表上填寫申領理由和需要的設備或用品，并交給相應的管理員進行審核。

　　4.2分發程序

　　經管理員審核通過后，員工可以前往指定的領用點領取所需的設備或用品。領用時，員工需要在相應的記錄表上簽字確認領取。

　　4.3歸還程序

　　設備或用品的`借用期限結束后，員工需要將其歸還給相應的管理員，并在記錄表上簽字確認歸還。

　　5、設備的維修和更新

　　5.1維修程序

　　如果設備發生故障或需要維修，員工需要立即將情況報告給電子設備管理員。管理員將安排維修人員進行維修或更換設備。

　　5.2更新程序

　　電子設備管理員會定期評估設備的使用狀況，并根據需要提出設備更新的建議。建議經公司決策層批準后，將安排更新工作。

　　6、辦公用品的管理和供應

　　6.1用品需求統計

　　辦公用品管理員將定期進行辦公用品需求調查和統計，并根據統計結果采購和儲備相應的用品。

　　6.2用品的分發和監督

　　辦公用品管理員負責按照申領程序分發辦公用品，并對用品的使用狀況進行監督和控制，確保合理使用和避免浪費。

　　7、違規處理

　　7.1違規行為的認定

　　對于違反本管理制度的行為，包括但不限于私自拆卸、改動設備；進行違規操作；浪費和濫用辦公用品等，員工將會受到相應的處理。

　　7.2處理措施

　　處理措施包括口頭警告、書面警告、扣減績效獎金、調整工資、停職或解雇等，具體處理措施將根據違規行為的情節和影響程度來決定。

　　8、其他事項

　　其他與電子設備和辦公用品管理相關的事項，將根據需要逐步補充和完善，并納入本管理制度的范圍。

　　以上為電子設備及辦公用品管理制度的內容，希望所有員工能夠嚴格遵守，共同維護公司資源的合理利用和管理。

辦公用品管理制度9

　　1、辦公用品的購置、管理、發放由辦公室統一負責;

　　2、辦公用品的購置按規定實行統一采購，大綜的辦公用品采購應進行招標，數量較小的，由校采購辦負責擇優采購;

　　3、辦公用品購置回單位后進行登記驗收，經辦人驗收并在發票憑證上簽字后，才能辦理憑證報銷手續;保管員的驗收應核對購置數量和質量，核準后在憑證上簽字;

　　4、辦公用品和設備屬國有資產的'，應建帳登記，加強管理，使用部門和個人應辦理使用保管手續;

　　5、日常易損耗的辦公用品，實行定量定標準發放和適當調節的發放方式，在定量定標準的基礎上，根據工作的需要進行實當的調節，盡量滿足工作需要;

　　6、日常消耗的辦公用品發放只針對部門，辦公室發放辦公用品不直接發放到個人，辦公用品按季度發放，各部門應指定人員到辦公室領取;

　　7、各部門要加強辦公用品管理和使用，厲行節約，因工作量大不夠用時，由需求方寫出申請，經分管領導審批后，方可到辦公室領取。

辦公用品管理制度10

　　為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的`發放、領用和管理工作，節約開支、避免浪費，特制定本管理規定。

　　1、辦公用品由行政部負責統一保管，并指定專人負責。各部門應指定專人統一領用辦公用品。

　　2、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記表》，注明辦公用品品名、數量、領用日期，待填寫完整無誤后，方可領取。

　　3、公司各部門所需的辦公設備（電腦、打印機、電話機、復印機、桌、椅、檔案柜等辦公設備）由行政部統一購買。

　　4、臨時急需的辦公用品，由部門辦公用品負責人提出申請，經行政辦公室確認，總經理批準后購置。

　　5、新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品（包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品）。如在入職后一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回。

　　6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。

　　7、員工對辦公用品應本著勤儉節約、杜絕浪費的原則。

　　8、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。

辦公用品管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為加強學校采購管理，規范采購行為，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標采購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規，結合我校實際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。凡學校進行的采購活動，均適用本辦法。

　　第三條采購項目須由項目所在部門提出申請，經職能管理部門審核立項并經計劃財務處核準經費來源和采購指標后方可實施。

　　第四條本辦法所指項目所在部門為采購項目需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門為采購項目歸口管理部門，歸口管理范圍按部門職能劃分。

　　第五條學校采購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

　　第六條學校采購原則上應采購本國貨物、工程和服務，如確因特殊原因需進口采購的，須由學校組織專家論證并經上級主管部門審核通過后方可實施。

　　第二章采購組織形式及限額標準

　　第七條學校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網上電子賣場采購。

　　第八條凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標準以上的采購項目，均應按政府集中采購辦法實行政府集中采購。

　　第九條采購限額標準以下的貨物、服務和工程，原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目采購預算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由采購小組實行競價采購。在一個財政年度內，未經批準，采購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程采購以化整為零方式拆分規避相關政府采購方式。

　　第十條國家及省市對采購招標項目適用范圍及標準另有規定的，從其規定。

　　第三章采購方式

　　第十一條政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執行。

　　第十二條限額以下采購項目的采購方式按照電子賣場采購管理辦法執行。

　　第四章組織機構及職責

　　第十三條學校成立郴州職業技術學院采購工作領導小組，全面負責學校的采購招投標工作。采購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任，成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。

　　采購工作領導小組職責：

　　(一)全面負責組織學校的采購招標工作;

　　(二)貫徹落實國家采購與招標的法規、政策;

　　(三)擬定學校采購招標管理辦法和相關規章制度提交學校審定;

　　(四)討論、決定學校采購招標工作中遇到的重大問題;

　　(五)審定學校“采購評標專家庫”;

　　(六)審批特殊情況的招標項目。

　　第十四條學校成立校采購辦，設在計財處，是采購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中采購項目相關事宜，主要職責：

　　(一)貫徹采購工作的法律法規和方針政策，擬訂學校有關采購工作的規章制度;

　　(二)負責編報學校年度采購預算;按需組織學校集中采購項目評審工作;

　　(三)會同相關部門擬訂學校采購專家庫建議人員名單;

　　(四)負責與政府采購主管部門的溝通與協調，報送有關采購項目資料;

　　(五)受理采購申請，審核采購項目的相關資料，確定評標辦法或談判原則，確定采購組織形式和采購方式;

　　(六)負責采購合同的管理;

　　(七)參與采購項目的.驗收工作;

　　(八)完成領導小組交辦的其他工作。

　　第十五條校采購辦下設教學實訓設備、基建工程、后勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標采購工作組，招標采購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任，成員由相應職能部門負責人組成。各招標采購工作組實行項目負責制，由各招標采購工作組負責人對采購過程負責。其主要職責有：

　　(一)負責學校集中采購項目的采購組織，指定人員組成采購小組;

　　(二)負責組織開標;

　　(三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家，組成評標委員會(或談判小組);

　　(四)負責與政府采購執行部門及招標代理機構的溝通與協調;

　　(五)負責采購文件資料的整理和歸檔立卷。

　　第十六條采購小組主要職責：

　　(一)編制學校集中采購招標(談判、采購)文件;

　　(二)負責學校集中采購項目的采購執行工作;

　　(三)負責學校集中采購項目的相關備案工作;

　　(四)組織采購項目的驗收工作。

　　第十七條學校集中采購各管理部門審核歸口范圍劃分如下：

　　(一)實訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟件、家具、其它貨物等;

　　(二)基建辦：新建工程項目的咨詢、勘察、設計、監理、施工等;

　　(三)總務處：辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業服務等;

　　(四)信息中心：計算機軟件開發、信息資源開發、信息技術咨詢與設計服務、信息化運維、網絡工程等;

　　(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;

　　(六)教務處：教材出版、學生教材供應等;

　　(七)其它項目管理部門：負責項目參考活動管理業務歸口范圍確定，未明確歸口范圍的項目由財務與后勤資產管理處負責審核。

　　各部門根據財務預算或專項資金安排及工作急需提出采購計劃，按上述管理部門審核歸口范圍劃分職責審核后，送業務分管領導審核提出意見，報校長審批。以上采購計劃如果屬于預算外的三重一大事項，則由校長提交黨委會審定。

　　以上業務歸口范圍有調整的，按調整后的文件執行。

　　第十八條項目所在部門的主要職責：

　　(一)提出采購項目的立項申請，說明采購必要性、可行性等;

　　(二)提出采購申請，申報采購預算;

　　(三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;

　　(四)負責部門自行采購項目的組織和實施(含辦理電子賣場采購手續)。

　　第五章采購預算和計劃管理

　　第十九條采購實行預算控制，每年初根據學校財務預算上報要求，各部門集中報送本年度的采購預算(草案)。計財處匯總后報學校審定并報送市財政備案。需要進行價格評審的，先由學校采購辦組織評審，再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送采購計劃交校采購辦，校采購辦審核后報分管領導和校長審批。屬于“三重一大”事項及時提交黨委審定。

　　第二十條學校采購實行計劃管理，各部門(二級學院)根據預算和專項資金安排來申報采購計劃，先送歸口職能部門審核，10萬元以上的項目，由審計室初審后送工程造價評審專業機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審后再按程序辦理采購手續審批。

　　第二十一條采購計劃經審定后送校采購辦，由校采購辦委托交辦給采購小組，采購小組依照法規或學校制度的相關規定承辦采購事項。

　　第六章采購程序

　　第二十二條采購招標代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會上優選不少于五家符合資質的招標公司作為學校公開招標的候選公司，公司應書面向學校承諾依法依規開展招標代理工作，如有違法違規經校采購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府采購時，先由校采購辦、采購小組負責人和學校監察室共同采取隨機抽簽的方法決定承辦的招標代理公司。然后由采購小組代表學校委托招標代理公司依法開展相關采購代理工作，采購小組配合招標代理的有關工作，監察室參與監督。

　　第二十三條 3萬以上采購項目，應當遵循下列程序：

　　(一)項目所在部門向校采購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料：

　　采購立項的論證與審批意見;

　　項目經費預算安排及采購指標的審批意見;

　　采購項目的技術要求或規范。

　　(二)校采購辦根據本辦法第二章、第三章相關規定確定采購項目的組織形式和采購方式。

　　(三)采購項目達到規定公開招標限額的，由校采購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。

　　(四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門協助采購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。

　　(五)各采購小組按照相關規定組織項目開(評)標或談判工作;

　　(六)領導小組對項目進行決標。

　　第七章合同、驗收及支付

　　第二十四條采購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規定。

　　第二十五條采購人應當代表學校自發出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自愿的原則簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。

　　第二十六條簽訂合同時，雙方均不得提出采購文件以外的要求，不得對采購文件實質性要求進行修改，不得變更中標(成交)通知書規定的金額。

　　第二十七條采購合同依法簽訂后，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務，并不得擅自變更、中止或者終止合同。

　　工程項目實施中如需變更工程量，應先報告學校審批，不得先施工后報批。

　　第二十八條電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由采購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由采購小組所在部門的分管校領導簽字，5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。

　　第二十九條采購項目實施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關規定進行項目驗收，并由項目所在部門按規定辦理固定資產入庫手續。

　　第三十條采購項目一般應在項目驗收后付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門負責協助辦理采購項目款項的支付手續，中標單位憑發票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料，按照學校財務報銷相關規定，提交計劃財務處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的，遵照學校財務、審計相關制度執行。

　　第八章監督檢查

　　第三十一條學校紀檢監察室對采購活動和參與采購的相關人員進行監督，任何單位和個人對采購中的違規違紀行為，有權向學校紀檢監察部門舉報。

　　第三十二條在采購活動中，供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的，可以向采購人或采購代理機構書面提出回避申請，并說明理由。采購人或者采購代理機構應當及時詢問被申請回避人員，有利害關系的被申請回避人員應當回避。

　　第三十三條參與采購的相關人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規，認真組織實施采購活動，任何部門不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。

　　第三十四條采購活動中如出現違紀違規行為的，按照有關規定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。

　　第三十五條上級政策對采購做出調整時，按調整后的規定執行。由校采購辦及時通知各采購工作組和校內各部門。

辦公用品管理制度12

　　未規范辦公用品采購、分配、保管、使用、轉移程序，確保集團資產的安全與完整，提高使用效益，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　(一)本制度適用于集團及各分子公司。

　　(二)本制度所指辦公用品是指企業擁有的單位價值500元以下、使用期限在一年以內、不作為固定資產核算的辦公用品用具、食堂宿舍用品、勞保用品、保潔用品、福利用品及煙酒副食品、耗材或其它低值易耗品。生產一線使用的原材料、耗材不在本制度管轄范圍。

　　(三)本制度辦公用品的范圍不同于稅法、會計準則的規定。財務部門記賬、報稅應按照會計準則及稅法相關規定執行。

　　(四)不論通過何種渠道、何種經費取得的辦公用品，包括接受贈送、以投資形式轉入的固定資產均適用于本制度。

　　二、相關部門職責：

　　(一)行政部門作為辦公用品的統一管理部門，在集團財務的指導下，具體負責辦公用品的采購和管理，并監督、指導各相關部門使用辦公用品。

　　(二)辦公用品財務記賬、費用分攤由財務部門負責。

　　三、辦公用品采購

　　(一)采購與管理分開，雙人負責。

　　(二)行政部應建立常用辦公用品參考價目表。

　　(三)辦公用品采購程序：

　　1、行政部辦公用品管理員每月25日前下發《辦公用品需求統計表》。各部門根據需要填寫辦公用品需求，經部門負責人簽字后于月底前報行政部。

　　2、行政部辦公用品管理員每月底前統計匯總各部門辦公用品需求情況，結合庫存情況核定采購數量，制作《月度辦公用品采購清單》。

　　3、《月度辦公用品采購清單》經行政經理簽字后由交采購員進行采購。

　　4、采購員接到《月度辦公用品采購清單》后應在三個工作日內完成采購。在規定時間內無法完成采購的，應及時通知申報部門，以便其提前規劃工作。常用辦公用品采購應建立供應商名錄，以便進行追溯。專業性或緊急辦公用品采購，可由行政部授權申報部門自行采購，行政部進行監督。

　　5、采購員將辦公用品采購回來后與辦公用品管理員進行交接。辦公用品管理員須認真清點辦公用品數目、型號，清點無誤后填寫入庫單，兩人共同在入庫單上簽字。入庫單一式兩聯，一份由辦公用品管理員留存，一份由采購員報銷時作為附件交財務部門記賬。

　　6、采購員憑發票、采購清單及辦公用品管理員簽字的入庫清單，經逐級審批后報銷采購費用。

　　7、計劃外采購由各部門提報采購清單，經行政經理簽字后交采購員進行采購，并按上述程序履行入庫和報銷程序。

　　四、辦公用品管理和領用

　　(一)辦公用品管理員應建立辦公用品臺賬，詳細登記各類辦公用品的名稱、型號、數量、采購及領用情況。

　　(二)員工領用辦公用品，須填寫《辦公用品/煙酒領用登記表》，履行審批程序后方可領用。辦公用品領取須由本人簽字領取(副總以上可由行政部代簽代領)，領用人即為保管人，負有妥善保管和合理使用的責任。多人合用的辦公用品，部門負責人為保管責任人。

　　(三)辦公用品發放原則上應以舊換新。對于確實無法以舊換新的'，行政部將結合辦公用品的可用時間，參照領用記錄等綜合確定是否發放。行政部有權對不合理的領用要求給予拒絕。各類辦公用品領用原則如下：

　　辦公用品類

　　辦公用品名稱及分類

　　限領用頻次批準人

　　備注說明

　　碳素筆、圓珠筆、筆芯、軟抄等一次性消耗品

　　個人必備的辦公用品，1個/月/人

　　期間可憑損壞或耗盡的同類辦公用品更換，不限次硒鼓、墨盒、色帶、打印紙、鉛筆、橡皮、回形針、大頭針、訂書針、膠帶、膠水、檔案袋、抽桿夾、紐扣袋、拉鏈袋、紙杯、復寫紙、印油、傳真紙、照片紙、雙面膠、文件夾、票據夾、鑰匙盤、檔案盒、電池、信封、裝訂耗材、賬冊、賬本、賬皮、賬芯、憑證、單據、請柬、獎狀、垃圾袋、尺、板夾、長尾夾等一次性消耗品

　　可以共用的或部分崗位專用的、不能確定數量的辦公用品，按需領用

　　部門經理須注意比對上次領用時間，能夠以舊換新的盡量以舊換新，控制一次領用數量

　　電話機、計算器、訂書器、鼠標、鍵盤、U盤、插排、號碼機、資料架、激光筆、美工刀、印臺、杯托、鼠標墊、剪刀、筆筒、垃圾筐等小件耐用品

　　小件耐用品，原則上以舊換新;1年內不得重復領用;部門經理可憑損壞或耗盡的同類辦公用品更換，須注意檢查損壞原因，人為損壞須追責移動硬盤、飲水機、裝訂機、塑封機、打孔機、白板、錄音筆等大件耐用辦公用品

　　大件耐用品，共用為主，原則上不得重復領用

　　常務副總明確保管人

　　煙酒類

　　類別

　　內部或工程招待

　　一般業務

　　重要業務

　　(四)各部門應建立各崗位員工辦公用品配備清單。新員工入職，行政部憑人事部門出具的新員工入職證明為新員工配備辦公用品。

　　(五)辦公用品管理實行采購、發放兩條線管理。采購的辦公用品必須先由辦公用品管理員驗收入庫，后領用。嚴禁自采、自發、自用。

　　(六)常用辦公用品應保持一定的庫存(一般為一個月的使用量);辦公用品入庫后應分類存放，做到類別明細、擺放有序，防蟲防鼠防潮。

　　(七)辦公用品管理員至少每月對庫存辦公用品盤點一次，并與辦公用品賬目進行核對，做到賬物相符。

　　(八)辦公用品管理員每月統計匯總各部門辦公用品領用情況，經各部門負責人簽字后交財務部門進行費用分攤。

　　(九)員工如發生工作調動或離職等情況，辦公用品管理員負責監督員工按規定進行辦公用品交接，將個人領用的耐用辦公用品(非一次性消耗品)交回行政部。部門內部需要繼續留用的，或多人合用的辦公用品，應及時變更使用人。

　　(十)辦公用品需要維修、維護的，應報行政部，由行政部統一安排;對于非正常損壞的辦公用品，由損壞人/使用人照價賠償。

　　(十一)測量儀器等納入固定資產進行管理。測量儀器日常由行政部負責保管。各單位如有需要時，填寫測量儀器借用登記表，從行政部借用測量儀器。借用完畢，及時歸還，并從借用登記表上注銷。

　　附：辦公用品管理流程

　　任務名稱

　　責任標準

　　備注

　　采購

　　1、各部門每月25日提交采購《辦公用品需求統計表》。

　　2、行政部匯總采購需求，月底前編制完成《月度辦公用品采購清單》并報行政經理批準。

　　3、采購員按照采購清單于三個工作日內完成采購;特殊情況及時與提報部門溝通。

　　4、急需物品或專業性物品，授權提報部門自行采購，行政部進行監督。

　　入庫

　　1、采購到位，采購員與管理員進行交接;

　　2、清點核對無誤，管理員填寫入庫單雙方簽字后辦理入庫手續。

　　3、專業性設備還需經申報部門驗收符合設計性能方可入庫;

　　領用

　　1、領用人填寫《辦公用品領用登記表》。

　　2、管理員發放辦公用品。

　　3、員工離職、調動等，耐用辦公用品(非一次性消耗品)收回或移交。

　　維修維護

　　1、使用部門通知行政部;

　　2、行政部了解情況或現場查看;

　　3、行政部安排維修;

　　4、專業設備由行政部授權使用部門聯系維修，并進行監督。

　　庫存管理

　　1、常用辦公用品應保持一定的合理庫存(一般為一個月用量);

　　2、每月至少進行一次盤點，盤點表報行政經理;

辦公用品管理制度13

　　為節約辦公費用，規范辦公用品領用手續，規范辦公用品的管理，提高工作效率，更好地控制辦公消耗成本，結合本公司實際情況，決定實行“辦公用品領用”制度。凡需領用辦公用品的部門及人員，必須先填寫《辦公用品領用單》，由部門領導簽字，然后上交辦公室，由辦公室辦辦理。請各部門認真執行，并給予積極配合。

　　一、訂立辦公用品申領制度本著以下原則：

　　1、厲行節儉，反對浪費;

　　2、合理申請，從工作角度出發;

　　3、加強保管，責任到個人;

　　4、手續簡便，易操作。

　　二、辦公用品領取規定：

　　1、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛生紙、抽紙、煙灰缸等。耐用辦公用品包括：訂書機、垃圾桶、水桶、剪刀、電話機、計算器、直尺、插座、U盤、票夾、文件夾、熱水瓶、拖把等。

　　2、易耗辦公用品中對以下有特殊規定：每個員工三個月內限領水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支;每個部門六個月內限領膠水2瓶、固體膠2支;每個員工一年內限領橡皮1塊;一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領導辦公室領用。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整，但超過此標準領用，必須由辦公室主任簽字方可再領。

　　3、耐用辦公用品已于此制度規定前領取，在今后正常使用發生的損壞時，要及時向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

　　4、對于報廢的辦公用品，要做好登記，在《報廢單》上填寫用品名稱、數量及報廢處理的其他有關事項，并由部門領導同意簽字后，到辦公室辦理報廢手續，再憑《辦公用品領用單》申領新用品，否則不予領用。

　　辦公用品的`領用時間定于每周二下午進行，因此，各部門需在周五下班前將需領用的辦公用品上報辦公室。如因工作原因或特殊情況急需時，辦公室盡量配合。

　　3、為能給每位員工提供滿意的服務，需領用大量或較貴重的物品時，經請示領導，將所需用品名稱、規格、數量、使用時間提前一周告知辦公室，以便及時添置。

　　4、辦公用品須經領用人簽字方可予以發放。

　　5、各部門指定專人填寫《辦公用品申請單》經部門領導簽字后，上交到辦公室，每周二下午領取，使用辦公用品的員工到該部門指定人處領取并簽字回饋辦公室。

　　6、部門指定專人領取物品時必須到辦公室在辦公用品領用單上一一列明并簽字，使用保管人一欄必須注明由誰使用保管，使用保管人負責保管并承擔責任。

　　三、辦公室每月匯總。

　　出各部門辦公用品領用清單及單價一覽表，并結算出各部門辦公用品費用。該表一式三份，一份交財務，一份交領導，一份歸辦公室存檔。

　　本制度自即日起執行。

　　附件：

　　辦公用品領用單