銷售部的管理制度
在現(xiàn)在的社會生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的銷售部的管理制度，歡迎大家分享。
銷售部的管理制度1
第一章總則
一、為加強銷售合同的管理，維護我公司的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益，做到“重合同、守信用”，結(jié)合公司的實際情況，特制定本管理規(guī)定。
二、凡屬于不能即時結(jié)清的對外銷售活動，都要依法簽訂銷售合同。
三、簽訂銷售合同必須遵循以下原則：
1、嚴格遵守《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法律及政策。
2、貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。
3、維護公司合法權(quán)益的原則
四、本規(guī)定適用于公司對外簽訂的耐火材料銷售合同。
第二章合同的評審、簽訂、履行
一、公司簽訂銷售合同實行委托代理制度，代理人必須具有《法人授權(quán)委托書》，方可在授權(quán)的范圍內(nèi)簽訂銷售合同，否則一律視為無效合同。
二、持有《法人授權(quán)委托書》的代理人，因公或其他原因調(diào)離本職崗位，必須將《法人授權(quán)委托書》交回單位，否則，一切責任均由部門領(lǐng)導和責任人負責。
三、對外簽訂銷售合同一律以本公司名義，部室不得獨立對外簽訂銷售合同。
四、對外簽訂銷售合同，一律加蓋本公司合同專用章，合同專用章須有專人保管。
五、本公司對銷售合同實行評審制度（一般常規(guī)性合同除外），由營銷部組織，其他部門必須積極配合。
1、一般常規(guī)性合同：合同金額在50萬元以下及交貨期在2個生產(chǎn)周期（粘土磚50天、硅磚90天）以上的，有下列情況之一的為一般常規(guī)性合同：
a、連續(xù)2年及2年以上有業(yè)務來往，且是相同或相類似品種；
2、合同金額在50萬元到200萬元之間的`，有營銷部部長主持評審。
3、如需預砌組裝、技術(shù)條件有變化但現(xiàn)有生產(chǎn)工藝能滿足、合同金額超過200萬元的銷售合同由經(jīng)營經(jīng)理主持評審。
4、如交貨期過緊，技術(shù)條件過高現(xiàn)有生產(chǎn)工藝不能滿足、合同金額超過500萬元的銷售合同由經(jīng)理主持評審。
5、合同一經(jīng)簽訂，即具有法律效力，受法律約束和保護，必須全面履行。
6、生產(chǎn)部須根據(jù)合同規(guī)定的交付期限，作好如下工作：
A、圖紙的審核
B、生產(chǎn)工藝、技術(shù)標準的制訂和發(fā)放
C、生產(chǎn)計劃的安排及組織
7、營銷部根據(jù)合同要求進行包裝、交付及與顧客溝通。
8、財務部及時準確辦理結(jié)算事宜。
9、各有關(guān)部室應加強聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)商解決，力求避免后期被動。
10、銷售合同簽訂后，不得擅自變更或解除，如確需對合同進行修訂、解除，由營銷部與顧客進行協(xié)商，按合同評審程序辦理合同的修訂、解除手續(xù)。并及時通知各有關(guān)部門。
11、如合同發(fā)生糾紛，由營銷部提出意見，經(jīng)經(jīng)理同意后，及時與顧客協(xié)商解決，若協(xié)商不成，將全面情況匯報經(jīng)理。如需仲裁或訴訟，須經(jīng)經(jīng)理批準，由營銷部清欠辦統(tǒng)一對外辦理。
第三章合同的管理
一、正常銷售合同的簽訂由營銷部全權(quán)負責，營銷部部長為銷售合同簽訂的負責人。
二、合同的傳遞
1、營銷部訂貨室負責及時將合同發(fā)放給有關(guān)部門或班組。
2、合同傳遞的部門
1）生產(chǎn)部
2）技術(shù)部
3）財務部
3、銷售部訂貨室應及時登記《訂貨臺帳》，每月累計一次。
4、銷售合同不得轉(zhuǎn)借他人，有關(guān)部門需查閱合同時，須經(jīng)營銷部負責人批準。
5、銷售合同由營銷部訂貨室每年裝訂一次，并長期妥善保存。
第三章附則
一、本規(guī)定遇有和國家法律、法規(guī)及政策抵觸時，以國家規(guī)定為準。
二、本規(guī)定自公布之日起實施，原管理規(guī)定自行廢止。
銷售部的管理制度2
一、辦公室環(huán)境衛(wèi)生
銷售部是酒店形象的代表，銷售部辦公環(huán)境布置是否合理、整齊、美觀，在很大程度上反映了酒店的管理水平及員工素質(zhì)。
1、保持辦公區(qū)域地面、桌面整潔、干凈；不亂扔紙屑、亂掛衣物、毛巾等。
2、不許大聲喧嘩、惡意調(diào)笑，保持辦公室內(nèi)安靜。
3、不許到處粘貼非業(yè)務所需的宣傳印刷品。
4、愛護辦公室設(shè)施及設(shè)備，損壞需照價賠償。
5、堅持每日衛(wèi)生值日制度。
二、工作匯報制度
1、銷售人員要求每日參加部門銷售晨會，匯報當日工作計劃。
2、外出銷售或辦事應先到崗位報到，然后方可外出。
3、銷售代表外出銷售，必須填寫銷售報告表，并在當日下班前交給經(jīng)理審閱。一次不交，罰款10元（拜訪計劃、工作報告）。
4、每周五下午交本周銷售報告、銷售電話記錄、拜訪客戶檔案及下周工作計劃。
5、每月交回本月的工作小結(jié)及下月計劃報告。
6、每年年終，銷售代表要做出年度工作總結(jié)及下一年的'工作計劃交回部門經(jīng)理。
7、每天按時上下班，如發(fā)現(xiàn)一次以至或早退者，罰款10元。
三、會客制度
1、會見客人或客戶，一般安排在大堂吧，用茶或飲料招待。
2、上班時不允許與親朋好友敘私事，不許將閑雜人員帶入工作區(qū)域。
3、準備在辦公室會客要注意保持辦公區(qū)域環(huán)境的安靜、整潔。
銷售部的管理制度3
第一條 目的：
為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。
第二條 適用范圍：
本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。
第三條 銷售活動：
公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。
第四條 銷售人員須知：
公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結(jié)力爭使公司銷售利潤最大化。
第五條 各種規(guī)則的遵守：
公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。
第六條 連帶保證制度：
對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設(shè)立連帶保證制度。
第七條 事前調(diào)查：
從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后，再行決定是否受理訂貨。
第八條 訂貨情報：
訂貨情報應盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。
第十條 估價單的提出：
在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。
第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：
在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應確實遵守：
1 品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。
2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。
4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。
5 安裝、運轉(zhuǎn)及修理等所需的技術(shù)派遣費的協(xié)定。
第十二條 契約書的提出：
如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。
第十三條 注明新舊客戶：
1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。
2 如果是舊客戶，應依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。
第十四條 契約上的留意點：
在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現(xiàn)場及相關(guān)施行范圍、規(guī)格設(shè)計等事宜。
第十五條
在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結(jié)付款條件：
1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規(guī)定在 6個月內(nèi)收回貨款。
2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。
3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領(lǐng)或直接契約的方法。
4 對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方
第十六條 免費的追加補貨：
交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理，取得其裁決。
第十七條 損失負擔：
因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。
第十八條 報告：
從事銷售業(yè)務人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內(nèi)容，應提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向董事長報告：
1、 每日的活動情況（每日）。
2 、3個月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報告（每月最后一日）。
3 、收款預定（每月最后一天）。
第十九條 報告的檢查：
根據(jù)前項提出的報告，管理科進行檢查后，設(shè)立 3個月的營業(yè)方針計劃，并對成果進行調(diào)查。
第二十條 訂貨確認、變更的通知：
1 管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。
2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)，并設(shè)法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。
第二十一條 管理科：
管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析，并負責督促交貨事宜。
第二十二條 銷售價格表：
銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設(shè)法收回。
第二十三條 目錄等的配發(fā)：
目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。
第二十四條 銷售獎金制度：
公司另設(shè)有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員及特約店（代理店）。
第二十五條 貨款的'回收：
負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。
第二十六條 回收貨款時的注意事項：
負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：
1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。
2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。
3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對方如期付款。
第二十七條 提出收款預定：
負責人員應于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領(lǐng)如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。
2 管理科依據(jù)收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業(yè)務。
第二十八條 無法收款時的賠償：
當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的
30%額度，作為賠償。
第二十九條 不良債權(quán)的處理：
交貨后 6個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。
第三十條 回扣的范圍：
回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可�；乜鄣膶ο笠云跫s或交貨的對方為主，結(jié)算條件必須附有收據(jù)。另外，對于國營機構(gòu)，其回扣行為將不予認可。
第三十一條 回扣：
如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。
第三十二條 銷售傭金。
銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。
第三十三條 訂貨取消及退還貨品。
當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容。
第三十四條 退貨的處理：
因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調(diào)整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。
第三十五條 交貨后的折扣：
如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關(guān)資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
第三十六條 預付款的申請：
出差應依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。
第三十七條 出差旅費：
關(guān)于出差旅費的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。
第三十八條 日報的提出：
出差者應依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。
第三十九條 明示所在處：
出差者應將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。
第四十條 旅費的核算：
出差旅費的核算應于返回公司兩天內(nèi)，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報告。
第四十一條 以貸出款處理：
出差者在返回公司上班的 3天內(nèi)（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。
第四十二條 技術(shù)人員的派遣：
關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉(zhuǎn)呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。
第四十三條 派遣內(nèi)容：
關(guān)于技術(shù)派遣須依照另行規(guī)定的工務規(guī)章來實施。
第四十四條 活動經(jīng)費：
銷售活動所需的經(jīng)費預算應于每月月初決定。
第四十五條 銷售的各項經(jīng)費：
銷售經(jīng)費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi)，超出此限者則不予認可。
第四十六條 銷售經(jīng)費的處理：
各項銷售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。
第四十七條 預付款及結(jié)算：
各項銷售經(jīng)費的支出采取預付與結(jié)算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：
1 結(jié)算方式的付款須附上收據(jù)證明。
2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。
第四十八條 經(jīng)費的認可：
在申請各項銷售經(jīng)費的支出時，各負責人員應備齊相關(guān)資料，并于規(guī)定的期限內(nèi)，提交給所屬的主管，取得其認可。
第四十九條 經(jīng)費的運作：
各負責經(jīng)理對于預算及各項銷售經(jīng)費的運用須負起責任。
銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。
銷售部的管理制度4
1、銷售人員必須敬業(yè)愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質(zhì)按量完成銷售工作任務。
2、銷售人員之間應團結(jié)協(xié)作、密切配合、發(fā)揚集體主義精神，建立良好的合作關(guān)系。
3、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環(huán)境，保持統(tǒng)一規(guī)范的辦公秩序。
4、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情。
5、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發(fā)生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
6、遇特殊情況由銷售經(jīng)理判別客戶歸屬及業(yè)績和傭金得分配。
7、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直，凡有疑難問題應向銷售經(jīng)理請示，嚴禁向客戶承諾有關(guān)本項目不詳、不實的.事宜。
8、銷售人員應時刻注意自身的素質(zhì)修養(yǎng)，對項目的業(yè)務知識熟練掌握，對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產(chǎn)專業(yè)知識及銷售技巧，具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。
銷售部的管理制度5
為了嚴肅銷售紀律,加強日常管理,確保銷售工作順利開展,特制定此制度:
1、銷售人員遲到早退5分鐘以內(nèi),第一次罰款20元,當月第二次罰款50元;5分鐘以上,第一次罰款50元,當月第二次罰款100元;以上超過兩次辭退處理。
2、來訪臺前一律保持兩名銷售員在崗,遇接待客戶時及時補充,無正當理由不在崗,第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。并處罰相關(guān)副總監(jiān)100元/次。
3、來電組應在熱線響起兩聲內(nèi)接聽來電,并致問候語(你好,xx瀾橋),否則第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。
4、每日不能按時上繳日報的責任人罰款50元/次(相關(guān)內(nèi)容見日常報送制度)。
5、銷售人員分別在接電、接訪辦公室工作,應保持室內(nèi)衛(wèi)生,個人物品擺放整潔,否則對相關(guān)當事人按情節(jié)處罰10到50元/次,并處罰相關(guān)副總監(jiān)50元/次。
6、銷售人員到崗一律著工裝,否則處罰當事人50元/次,并記曠工。
7、來訪組負責每日資料架內(nèi)資料的補充工作,未能及時補充,處罰責任副總監(jiān)50元。
8、銷售人員應愛護各項銷售工具(模型、樣板間、電腦、復印機等),造成損壞照價賠償,如屬有意損毀,除雙倍賠償外,::辭退處理。
9、銷售人員每日應注意來訪辦公室的各項通知,對于未能嚴格執(zhí)行的`當事人,示情節(jié)處罰當事人50至100元/次,直至辭退處理。
10、無理由不到崗者辭退處理。
11、銷售人員及參觀客戶一律穿鞋套進入樣板間,否則處罰將客戶帶入的銷售員50元/次。
12、進入樣板間后銷售員在保持樣板間衛(wèi)生的同時,還應提醒客戶維護樣板間設(shè)施。樣板間內(nèi)陳列的家具,用品、裝飾物等,一律嚴禁攜帶出樣板間。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有上述問題,處罰當事帶看銷售員100元/次。
13、對于以上未盡其它違規(guī)處罰詳見過失罰則
14、本制度自即日起由銷售部全體監(jiān)督執(zhí)行,罰金一律在處罰兩日內(nèi)交到值班副總監(jiān)處,逾期對當事人辭退處理,并在工資內(nèi)雙倍扣除。
銷售部的管理制度6
一、關(guān)于酒店房價減免審批權(quán)限的規(guī)定
1.免費房的審批權(quán)限:
1)使用免費客房須經(jīng)駐店經(jīng)理以上的酒店領(lǐng)導批準。
2)酒店領(lǐng)導批準的免費房須先到前廳部辦理有關(guān)手續(xù),管家部在接到前廳部通知后,方可開房服務。免費房批示送財務部備查。
3)酒店各部總監(jiān)、夜間值班經(jīng)理在遇有特殊情況需用免費房時,在酒店領(lǐng)導不在的情況下,有權(quán)臨時安排免費房,但必須及時補辦審批手續(xù)。
4)任何部門未經(jīng)批準均無權(quán)私自通知管家部使用客房(包括維修房)。
2.折扣房價審批權(quán)限:
1)各部總監(jiān)、銷售部經(jīng)理、前廳部經(jīng)理可根據(jù)實際情況對上門客房價進行打折。一打折權(quán)限為門市價的30%以內(nèi),超過門市價30%折扣時,需經(jīng)駐店經(jīng)理或總經(jīng)理批準。并將有關(guān)批示送財務部備查。旅行社、部委辦的陪同和業(yè)務入員,市場營銷總監(jiān)和銷售部經(jīng)理可給予陪同價。
2)銷售人員對上門客的打折權(quán)限為門市價的20%以內(nèi)。預訂和接待人員的打折權(quán)限,由市場總監(jiān)根據(jù)客源情況發(fā)出指令。指令幅度控制在門市價的10~15%以內(nèi)。有合同的客戶按合同辦理。
3)如遇市場變化,市場總監(jiān)、銷售部經(jīng)理、前廳部經(jīng)理要求更大的打折權(quán)限時,可向總經(jīng)理申請?zhí)嘏鷻?quán)限。
4)酒店實行小包價期間,前廳部和銷售部經(jīng)理、銷售人員、預訂接待人員的折扣權(quán)限另行規(guī)定。
5)團隊房價的制定:
銷售部經(jīng)理根據(jù)對市場的預測,提出不同季節(jié)對不同旅行社的報價方案,報請市場總監(jiān)和總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
團隊房價以合同的形式制定。酒店和所有旅行社的合同,都必須由銷售部經(jīng)理或市場總監(jiān)簽字,并及時將合同付本轉(zhuǎn)交前廳部和財務部備案。合同到期時,銷售部應根據(jù)實際情況及時調(diào)整或續(xù)簽,以保證合同有效性。
3.門市價的制定:
酒店各期的門市價,由市場營銷部綜合市場信息、平衡同檔次酒店的報價,報請總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
以上審批權(quán)限規(guī)定的執(zhí)行情況,由財務部負責每日審核后,報送總經(jīng)理。
二、銷售部招待審批權(quán)限規(guī)定
1.銷售經(jīng)理由于工作需要出面宴請客戶時,須提前填寫申請單(見附表)經(jīng)部門總監(jiān)審核后,由總經(jīng)理簽字批準方可宴請。
2.宴請人拿到批準單后直接向餐飲部預訂餐位。宴請結(jié)束時憑批條簽單,并把批條附在餐單上,凡是沒有總經(jīng)理批條的'餐單均由宴請者自付其餐價的50%。
3. 市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理陪同客戶在咖啡廳或酒吧喝軟飲可以直接簽單,財務部憑簽單轉(zhuǎn)帳。
三、銷售人員外事紀律要求
1.嚴格遵守執(zhí)行國家及漕店的外事規(guī)定和要求。
2.堅持'外事無小事'的原則,遇事多請示多匯報,不得善自表態(tài)。
3.參加銷售活動時,必須衣著整齊,文明衛(wèi)生對人熱情,不卑不亢,做到有理、有利、有節(jié)處處宣傳酒店。
4.在銷售談判及合作中不得作私下交易要站在酒店的立場上要堅持原則。
5.不得接受賄賂,不得接受貴重禮品及回扣。
6.參加工作餐時,不得飲用烈性酒,不得要價格貴的菜肴,不得要煙,尊重對方的民族風俗習慣。
7.不能利用工作時間做私事。
8.對每次銷售活動都要本著友好合作的原則,爭取合作。
四、預定部崗位責任制
1.嚴格執(zhí)行酒店房價審批權(quán)限和房控權(quán)限。
2.不得私自更改電腦中的任何數(shù)據(jù)和項目。
3.不謀私利,不搞特殊訂房,在出租率高時,不私自留房。
4.與前廳部、銷售部、管家部保持友好合作的關(guān)系。
銷售部的管理制度7
一、根據(jù)公司加強部門內(nèi)部管理的要求，特制定銷售部管理制度。
二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、本制度制定的.依據(jù)是《管理之道》、《眾信和誠公司基本制度》和銷售部現(xiàn)狀。
四、本制度的內(nèi)容包括：管理架構(gòu)、崗位責任、各類管理細則、考核制度等。
五、制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。
六、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
七、本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
銷售部的管理制度8
第一部分 銷售業(yè)務管理辦法
一、業(yè)務流程
（一）、早班準備：（當值人員的衛(wèi)生檢查、茶水飲料、網(wǎng)線電話線的通暢準備 工作，銷售人員的資料準備及儀容儀表，銷售經(jīng)理的例會準備，文件資料各項登記表格的準備等）
1、當值員工必須在正式上班前將衛(wèi)生做好，檢查茶、水、杯、空調(diào)。
2、銷售經(jīng)理需做的準備：準備當天的工作計劃，布置下屬人員的工作內(nèi)容；
3、銷售人員需做的準備：準備相關(guān)銷售資料；整理當天需要聯(lián)系的客戶材料以備跟蹤聯(lián)系；收集潛在客戶信息以備進一步接觸；
4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。
（二）、現(xiàn)場接待
�。�1）客戶接待制度（前臺）
為了避免銷售過程中因客戶歸屬產(chǎn)生的爭執(zhí)，由（前臺）來首先接待客戶。（前臺）應首先上前問候：“你好，歡迎歡迎光臨水銀藝術(shù)婚禮”等臺詞，然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯(lián)系過，是否有電話預約等。
1）客戶說與某位業(yè)務員有過聯(lián)系，則前臺應及時通知該業(yè)務員。由該業(yè)務員進行接待。
2）若客戶說沒有聯(lián)系過或以前聯(lián)系過但已忘記業(yè)務員姓名，則該客戶應視為新客戶，由前臺通知當天接待客戶的小組出人接待。對于新客戶，負責接待的業(yè)務員應設(shè)法問知客戶信息獲取渠道，并在客戶確認單內(nèi)填寫。
3）若業(yè)務員在與客戶接觸過程中發(fā)現(xiàn)該客戶是來做市場調(diào)查的，可向前臺提出，并由前臺向總監(jiān)申請給該業(yè)務員補客戶，但前提是必須由業(yè)務員與客戶一起向前臺證明客戶來意。
（2）電話接聽與登記制度
1、針對客戶來電：（制作電話咨詢登記表格）前臺在接聽電話時應首先致問候語，報項公司名稱，并詢問客戶以前是否聯(lián)系過，新客戶由前臺接聽（判別方法
同接待客戶），如果客戶來過婚慶部，則請曾接待他的業(yè)務員接聽。接聽熱線人員首先致問候語，并盡可能在
三、四分鐘內(nèi)對婚禮銷售內(nèi)容做一簡單介紹，了解客戶的需求，邀請他來銷售現(xiàn)場進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯(lián)系方式并道別。（由于接聽熱線的目的是讓客戶來現(xiàn)場，因此，接聽電話時間不宜過長，談的不宜過深）。前臺每天還應將上門客戶總量（新客戶量），電話接聽量填表匯報報給銷售助理，作為銷售方案及廣告宣傳方案調(diào)整的依據(jù)、指標�？紤]到前臺工作的特殊性，若出現(xiàn)人為的故意漏分，錯分客戶現(xiàn)象，則予以除名處理。前臺除此工作外，還由其他工作范圍，詳見崗位工作制。
2、針對非客戶來電：前臺必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內(nèi)容等，都要詳細登記。
客戶接待：銷售人員首先致以問侯，同時詢問客戶需要茶水或純凈水，并提供給客戶。再配合套、圖片、報價單等做項目簡單講解（如是否訂好酒店、桌數(shù)、有無主題構(gòu)思等），使客戶對項目形成一個大致概念。在講解過程中，可探詢客戶需求（如預算、顏色、其他構(gòu)思等），做到心中有數(shù)，以便隨后推薦。做完講解后，可邀請客戶參觀部分圖片和視頻資料。在參觀圖片資料過程中，銷售人員應對項目的優(yōu)勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。觀看完畢后，可引客戶至洽談區(qū)，給客戶資料及名片并給客人加水加茶。此時，銷售人員應對客戶所關(guān)心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式，并根據(jù)客戶喜好做強力推薦。最后，送客戶出門并與之道別，表達項目銷售速度很快，希望客戶能盡快做決定（但表達方式切忌過于直白）。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。言談舉止中切勿帶有攻擊性和不敬的語氣，更加不能與客戶發(fā)生爭執(zhí)�？蛻綦x開后，迅速的收拾好客戶殘留的垃圾和杯具并清洗干凈歸位放好。
3、婚禮顧問接待流程（根據(jù)水銀制定的客戶問卷和對外工作流程）
4、客戶跟蹤制度（如何對客戶進行電話追蹤）
準備好需要聯(lián)系的客戶的相關(guān)資料：姓名、電話、客戶預算、要求、意向、其他要求等以便電話聯(lián)系。
每周至少給客戶通話2次，盡量將客戶再約過來，可以通過一系列優(yōu)惠政策和活動打動客戶的心。一般客戶如果二次咨詢，該客戶的購買性會很大，銷售員在通過自身能力留住客戶的同時，還可以讓請有經(jīng)驗的同事或銷售經(jīng)理出面抓住客戶。
在客戶猶豫不決的時候，可以向經(jīng)理匯報爭取一些優(yōu)惠政策，盡量在原價基礎(chǔ)不變的情況下多送客人一些布置道具及其他道具。
客戶有意購買，先收下定金5000--10000元，并立刻簽定協(xié)議。并根據(jù)合同付款時間按進度完成執(zhí)行策劃工作及時催促客戶將余款付清。
�。ㄒ陨蟽�(nèi)容均按照水銀藝術(shù)婚禮制定的客戶問卷和對外工作流程來進行回答和銷售）
（三）、工作總結(jié)
例如：每天（每周）下午（上午）某時，所有銷售部人員在銷售經(jīng)理的組織下開例會，各自匯報當天（本周）的工作情況，將當天（本周）所接的客戶情況分析歸類匯報，列出重點客戶，并安排第二天（第二周）工作計劃。
在例會上，必須將當天（本周）遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向公司高層領(lǐng)導反映。
秘書必須做好當天的會議記錄，并及時整理好當天的電話記錄表、客戶登記表、客戶回訪表。
各銷售人員在例會結(jié)束后必須寫下當天（本周）的工作總結(jié)（客戶洽談記錄）并交于銷售經(jīng)理。
銷售經(jīng)理需將每周周報填寫完畢交總經(jīng)理。
二、業(yè)務制度
1、客戶登記制度（制作兩份登記表格，在銷售人員初次談單后先由客戶填寫部分資料，再由婚禮顧問填寫另外一份意向表格）每位銷售人員在接待完客戶或接聽完熱線后，應及時記錄客戶的聯(lián)系方式，填寫客戶洽談記錄表或客戶跟蹤表，以便作為日后評判業(yè)績歸屬的依據(jù)，為公司積累客戶資料�？蛻舸_認的時間以客戶登記表為準，如業(yè)務員未進行客戶登記，發(fā)生與其他業(yè)務員撞單事件，其業(yè)績和傭金歸屬登記該客戶的業(yè)務員
2、工作日記制度（也可為工作周記）
工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態(tài)度及工作效率的標準，還可以幫助領(lǐng)導找出銷售人員業(yè)績不佳的原因。在發(fā)現(xiàn)與其他業(yè)務人員撞單時，銷售經(jīng)理可以根據(jù)工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個業(yè)務員在每天工作結(jié)束前做好工作日記。內(nèi)容包括：接待來電，來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，業(yè)務員在工作中遇到的問題及銷售經(jīng)理的批復。工作日報表于每日下午1某時之前交前臺。未交或遲交工作日報表的業(yè)務員第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。
3、客戶追蹤制度（如何考核銷售人員對客戶的`定期追蹤）
業(yè)務員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，并依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過7天）
4、輪值輪崗制度
基于公平、公正、機會均等的原則，所有銷售人員均按順序輪流接待客戶，若輪到某業(yè)務員而其因私事外出，則失去本班輪值機會，若因公事外出，累計到下次輪值。如業(yè)務員對行政秘書業(yè)務安排有異議，可上報銷售經(jīng)理，由其裁定。
5、全程跟蹤制度
一個或一撥客戶由首次接待的業(yè)務員負責到底（直到簽協(xié)議收款），但未成交前與客戶聯(lián)系時間間隔不得超過（ ）天，連續(xù)（ ）天以上沒有進行跟蹤的則視為新客戶，由當值業(yè)務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它情況由銷售經(jīng)理酌情安排。
6、例會、培訓及考核制度
銷售部每周一固定為例會日，由銷售經(jīng)理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現(xiàn)的一些情況，需要哪些配合向銷售經(jīng)理反映，由銷售經(jīng)理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經(jīng)銷售經(jīng)理批準方可缺席。
針對每個階段及項目進展情況銷售經(jīng)理應隨時依據(jù)需要對銷售人員進行臨時短期培訓，使得公司對產(chǎn)品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。
7、現(xiàn)場控制制度
一對客戶只能由一個業(yè)務員接待，一個策劃師策劃，一個現(xiàn)場管控導演，其他任何人不得插話，但可以有無言的協(xié)助和配合，需要團隊協(xié)作時除外（倡導相互協(xié)作，打配合）。在現(xiàn)場執(zhí)行過程中，以現(xiàn)場導演為核心，所有執(zhí)行人員全力配合導演安排工作，團隊人員必須做到即時、即刻執(zhí)行。
8、周報月報統(tǒng)計制度
三、業(yè)績歸屬提成制度
1、業(yè)務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業(yè)績歸屬的唯一依據(jù)，客戶確認以中斷聯(lián)系不超過7天為限，中斷聯(lián)系超過7天的歸續(xù)登業(yè)務員.
2、在客戶確認期內(nèi)的客戶在別的業(yè)務員處成交，此單業(yè)績和傭金歸有確認權(quán)的業(yè)務員（即登記該客戶的業(yè)務員）所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客戶對待.4、（針對前期業(yè)務員已經(jīng)將客戶談妥準備被付款）業(yè)務員不在現(xiàn)場時，客戶由其他業(yè)務員代為接待，新成交客戶的此單業(yè)績和傭金歸確認權(quán)業(yè)務員所有。銷售經(jīng)理，行政秘書和其他業(yè)務員均有義務替休假業(yè)務員簽約收款。
5、業(yè)務員因私事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業(yè)務員接待，業(yè)績傭金歸該接待業(yè)務員所有。有私事業(yè)務員按原有順序輪值下去。
6、業(yè)務員因公事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業(yè)務員接待，業(yè)績傭金歸該接待業(yè)務員所有，因公務業(yè)務員在處理完公事后補進。輪到哪里從哪里補。
7、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在前臺處先行登記，否則一律按新客戶處理。
8、獎金分配的依據(jù)：只要客戶交納定金，該業(yè)務員即享有傭金分配權(quán)。如客戶要退定，如因客戶自身原因、業(yè)務員則享有定金部分的提成權(quán)。如因業(yè)務員服務原因?qū)е聞t本次業(yè)務視為無效，業(yè)務員無提成權(quán)。
第二部分銷售部行政管理辦法
行政制度
1、員工守則
售人員應依照本公司《員工守則》之規(guī)定，辦理各項出勤考核、儀容儀表、道德品質(zhì)等要求。
2、財務報銷流程制度
3、工資體系及提成制度
4、公司勞動合同及用人要求的制定
5、公司對銷售人員的月考核制度以及年考核制度的制定，以及公司的獎罰機制。 （例如：銷售人員遲到早退的獎罰標準、對客戶投訴及好評的獎罰標準制定等）
6、上下班時間規(guī)定
工作時間采用索菲亞門市一天全班一天半天班制度，每周每人休息一天。周六周日不休息。
全天班為
時間：10:00—21:00
半天班為
時間：14:00—21:00
周六—周日班為
時間：9:00—17:30
培訓管理
在公司銷售人員管理條例基礎(chǔ)上加入對職業(yè)技能的考核制度
工資待遇
前期工資體系
第一月為內(nèi)訓期：底薪1600
第二月為試用期：底薪20xx+全勤200+社會保險（三險）（此項社會保險為成為正式員工后當月補交）
第三月為正式員工：底薪2600+全勤200+業(yè)務提成+社會保險+每半年遞增100的工齡獎
業(yè)務提成制度：由于前期業(yè)務量、管理制度等尚未完善，工資體系和提成制度都需要一段時間的調(diào)整方可制定標準，目前暫時按照合同金額的百分之一進行提成。半年內(nèi)會做多次調(diào)整。公司暫時制定的套系最低金額為29999（有些獎懲制度及提成制度還不完整，還需在前半年繼續(xù)調(diào)整至合理化，另外根據(jù)崗位職責的不同也會有相應的工資標準和提成方案。但后期提成方案會結(jié)合業(yè)績考核進行百分比的逐步提高。一切取決于能力。）
銷售部的管理制度9
為了實行公司的總體銷售目標，激勵員工全身心地投入銷售工作，規(guī)范公司各項制度： 公司執(zhí)行以下制度。
一、嘉獎制度：
�。ㄒ唬┮话慵为劊�
1、銷售總額達到10萬以上者，嘉獎出國旅游一次。
2、銷售總額達到20萬以上者，嘉獎銷售額的2%。
3、年銷售總額達到50萬以上者，嘉獎銷售額的5%。
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1、一等獎設(shè)1名，名列公司全年個人或部門銷售總額排名為第一名者：
且銷售總額達到100萬以上，嘉獎現(xiàn)金10萬元或價值相當于10萬元的物品。
或且銷售總額達到50萬以上，嘉獎現(xiàn)金5萬元或價值相當于5萬元的.物品。
或且銷售總額達到50萬以下，嘉獎現(xiàn)金2萬元或價值相當于2萬 元的物品。
2、二等獎設(shè)2名，名列公司全年個人或部門銷售總額排名為其次
第三名者：
且銷售總額達到100萬以上，嘉獎現(xiàn)金5萬元或價值相當于5萬元的物品。
或且銷售總額達到50萬以上，嘉獎現(xiàn)金2萬元或價值相當于2萬元的物品。
或且銷售總額達到50萬以下，嘉獎現(xiàn)金1萬元或價值相當于1萬元的物品。
3、三等獎設(shè)3名，名列公司全年個人或部門銷售總額排名為第
四、第五名、第六者：且年銷售總額達到10萬以上，嘉獎出國旅游一次。
二、懲罰制度
1、個人完不成基本任務5萬元的，下崗，發(fā)生活費350元。
2、部門完不成基本任務5萬元，部門內(nèi)取締1個人的浮動工 資。
3、個人或部門完不成基本任務5萬元的, 取消年終獎金。
4、半年考核一次，個人或部門完不成基本任務2.5萬元的，7 月份起發(fā)生活費350元，部門取消1個人的浮動工資，到12月底完成基本任務5萬元后，年底再補發(fā)半年扣發(fā)的部份工資。
三、考核方式：
1、以銷售公司每位銷售員、公司有任務的部門和各代銷點、經(jīng)銷點、辦事處、團購單位、金卡持有者為個體考核業(yè)績。
2、由銷售公司在每月30日公布一次當月銷售業(yè)績和累計銷售業(yè)績。
3、以實際回收貨款進行統(tǒng)計考核。
銷售部的管理制度10
1、房地產(chǎn)銷售人員上下班實行簽到制，由現(xiàn)場銷售經(jīng)理負責核實，作為考勤記錄。
2、因事、因病不到者，事先必須向銷售經(jīng)理提交書面申請，事后必須銷假。任何人不得代他人簽到或弄虛作假。
3、事假扣除50%當天工資，病假扣除當天工資的20%（病假需要有醫(yī)院的診斷書）。當月如果事假超過3日者，扣除其個人50%當月工資。
4、因工作需要不能簽到者，應提前向銷售經(jīng)理報告，得到批準后按批準時間到崗簽到，不能提前報告者，應在事后主動向考勤負責人報告，經(jīng)核實后由考勤負責人在簽到簿上如實登記。否則按遲到處理。
5、房地產(chǎn)銷售人員實行每周六天工作制。由銷售副理按實際情況安排輪休。
6、遲于規(guī)定上班時間之后簽到者及為遲到，早退以是否按時離開工作地點為準，擅自離開工作崗位并未請假者作曠工處理。
7、在一個月當中，遲到或早退者，發(fā)現(xiàn)一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累計。
8、曠工一次者，扣除當月團體獎；曠工兩次者，扣除當月50%個人傭金及全部團獎；曠工三次和三次以上者，立即開除。
9、扣罰款作為突出貢獻獎勵基金。
10、對銷售冠軍實行團獎10%額外獎勵。
11、泄露公司和項目機密者予以解聘，并扣發(fā)全部工資及傭金。
12、工作中有嚴重過失者視具體情節(jié)予以相應處罰、解聘處理。
銷售部的.管理制度11
為規(guī)范銷售檔案管理工作，使檔案管理工作規(guī)范化、標準化、系統(tǒng)化、特別制定以下管理辦法；
一、檔案歸檔范圍
1、銷售合同
�。�1）預定書（認購書）原件；
�。�2）買賣合同原件；
�。�3）換、退房申請；
（4）房型修改申請；
�。�5）其他合同之補充協(xié)議。
2、客戶資料檔案
�。�1）來訪客戶名錄：包括客戶姓名、聯(lián)系方式、需求，及了解到的客戶的家庭情況及其他特別事項。
�。�2）簽約客戶檔案
基本資料：姓名、聯(lián)系電話、已購房型、付款情況、家庭情況等；
辦理按揭及房屋產(chǎn)權(quán)證所需客戶提供的資料；
其他客戶提交之資料。
3、內(nèi)部管理檔案
�。�1）銷售部內(nèi)部管理檔案：各項管理制度、成文發(fā)放的管理文件
�。�2）銷售管理檔案
�。�3）各日、周、月統(tǒng)計表及報表；
�。�4）早晚會會議記錄。
4、內(nèi)部往來文件
�。�1）發(fā)往各部門間的日常函件；
�。�2）收到公司各部門的往來文件。
5、公司對外宣傳資料
�。�1）各類公司制作的樓書、提袋、宣傳品樣本；
�。�2）電視宣傳資料：各種宣傳用vcd、錄音帶、錄像帶；
�。�3）戶外燈箱、路牌的樣稿；
�。�4）各類宣傳活動的錄影帶及照片。
6、房地產(chǎn)相關(guān)信息
（1）房地產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、政策、資料；
�。�2）各樓盤樓書；
�。�3）房地產(chǎn)相關(guān)信息剪報；
�。�4）各項目對外宣傳廣告剪報。
7、對外合同合約
�。�1）戶外宣傳制作合同復印件；
�。�2）媒體制作合同；
�。�3）其他與銷售部有關(guān)的合同合約。
二、歸檔及保管要求
1、嚴格按歸檔范圍對檔案進行歸檔整理；
2、檔案資料分類應清晰、全面；
3、檔案接收時要認真點、驗收，并辦理交接手續(xù)后入檔；
4、檔案必須使用專用資料柜、資料盒；
5、應建立清晰、明了的檢索工具便于檢索。
三、檔案的`借閱
檔案的借閱應有嚴格的借閱制度，必須填寫借閱登記表方能借閱。檔案借閱辦法按以下制度執(zhí)行：
1、本部門檔案僅限本部門員工借閱；外部門借閱需出示借條，附雙方負責人許可簽字；
2、本部門員借閱，借期不超過兩天。如因需要延長借期，須出示借條并附部門負責人簽字；
3、查閱、借還檔案都必須在管理員處辦理登記手續(xù)方能借閱和離開；
4、按期歸還，愛護所借檔案資料，逾期不還或有損壞、遺失，按有關(guān)規(guī)定進行處理，造成重大損失者當追究責任；
四、檔案的保管
1、檔案接收時要認真清點、驗收份數(shù)、張數(shù)、規(guī)格驗收必須符合要求的，辦理交接手續(xù)方可入檔；
2、各類檔案材料，應按管理規(guī)范要求分類、編目、立卷，放入檔案盒或檔案夾內(nèi)上柜保管；
3、檔案存放必須使用專用資料柜，排柜方式要省時、醒目，便于查找；
4、每年年底要對檔案庫存保管情況進行一次清理，核對以保管單位為基礎(chǔ)，做到賬物相符，對破損或載體變質(zhì)情況要及時采取有效措施補救。
五、檔案的剔除和銷毀
1、在整理檔案的過程中，對檔案材料要仔細甄別，對無保存價值的資料及時剔除，必要時列出剔除資料目錄提交部門經(jīng)理批示；
2、每年年底對保管期滿的檔案列出目錄寫出專題報告提交領(lǐng)導，經(jīng)部門批示后銷毀。
銷售部的管理制度12
1.目的
為了提升銷售人員的銷售業(yè)績，調(diào)動銷售人員的工作積極性，更好的完成公司規(guī)定的銷售目標，特制訂《銷售人員薪酬標準》。
2.適用范圍
本方案適用于從全體銷售與服務的銷售人員，以下簡稱銷售人員。
3.薪酬組成
基本工資+銷售獎金+基本補助，銷售獎金包括季度獎金和年終獎金。
等級基本工資標準 對應銷售任務
轉(zhuǎn)正后銷售經(jīng)理1500元XX0元
試用期(一個月)見習銷售經(jīng)理1300元10000元
3.1基本工資
3.1.1基本工資遞增遞減
根據(jù)公司月度完成銷售任務排名，小組排名第一名漲100元工資，排名最后的一位減100元工資。
3.1.2 基本工資發(fā)放原則：
1、基本工資發(fā)放額度=當期基本工資x(已完成的銷售任務/目標銷售任務)x100%
2、工資核算按照當期任務的工資標準核算。假設(shè)小張級別是1500元工資，這個月由于只完成任務60%，那么工資就是按照1500元x60%x100%=900元。
3、基本工資1500元為保底銷售任務XX0元，基本銷售任務不納入獎金的提成計算。
3.2基本補助
3.2.1總體原則：實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”;特殊情況費用由總經(jīng)理確認
3.2.2電話補助：公司為銷售人員每月電話費補助100元，試用期內(nèi)的.見習銷售經(jīng)理在沒有開發(fā)市場前不享受電話費補助;
3.2.3交通標準：公司銷售人員市內(nèi)拜訪客戶，車票實報實銷;特殊情況需要乘坐出租車的，經(jīng)匯報上級主管批準同意后方可報銷;
3.3銷售獎金
3.3.1 為了鼓勵新員工積極性，試用期內(nèi)超出銷售任務的部分按照5%算提成;
3.3.2轉(zhuǎn)正后，業(yè)務人員和客服人員按照以下完成年度回款金額任務的情況發(fā)放對應的獎金：
年度目標60萬80萬100萬150萬200萬250萬300萬350萬400萬
季度目標15萬20萬25萬37.5萬50萬62.5萬75萬87.5萬100萬
月度目標5萬6.67萬8.33萬12.5萬16.67萬20.83萬25萬29.2萬33.3萬
提成比例3%3.5%4%4.5%5%6%7%7%7%
每月工資2400290133994650590171498400966010890
每季工資XX00950157544005650138001630018800
年度獎金1000XX3800126001760045XX5XX5XX5200
全年收入30600396124838874700106012153588211XX45600281080
備注說明：
1、季度目標：年目標除以4;
2、月度目標：年目標除以12;
3、每月工資：(實際銷售額-2萬)x3%+1500元底薪(底薪為浮動值);
4、每季工資：(實際銷售額-6萬)x相對應的年目標提成比例-3%-5%;
5、年度獎金：(實際銷售額-24萬)x相對應的年目標提成比例-3%-5%;
6、實際完成季度目標沒有超過相對應的目標統(tǒng)一降低一個檔次算季度獎金。如原來計劃是80萬，沒有達標就統(tǒng)一按照60萬計算。再如200萬的季度目標是50萬，如果完成了55萬，沒有達到62.5萬，照樣按照50萬的方式
3.3 銷售獎金的發(fā)放
銷售獎金核算前期的月度核算比例統(tǒng)一為3%，超出部分按照上表的核算方法計算。
3.4 每名客服對接三名業(yè)務人員，業(yè)務人員與客服人員對應的銷售獎金分配比例為7:3，客服人員的銷售獎金計算按照三名業(yè)務人員完成的任務加和計算，業(yè)務人員獨立計算個人銷售業(yè)績。
4.0 本薪酬標準簽批下發(fā)后執(zhí)行，如有變更將另行通知。
編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：
銷售部的管理制度13
第一章總則
一、目的：為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調(diào)動銷售員的市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿Γ瑒?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。
二、制定原則：堅持業(yè)務管理的計劃、組織、控制、考核相結(jié)合的管理原則。
三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。
四、實施時間：本制度自發(fā)布之日起實行。
注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公布。
第二章駐外各級銷售人員管理
一、崗位職責
(一)、大區(qū)經(jīng)理、省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理職責：
1.負責領(lǐng)導制定本區(qū)域營銷計劃(銷售計劃和市場推廣計劃)，并監(jiān)督實施;
2.負責組織制定營銷政策或方案，并監(jiān)督實施;
3.負責監(jiān)督實施市場推廣、促銷方案;
4.負責組織制定和監(jiān)督實施營銷預算方案;
5.負責銷售隊伍管理、建設(shè)、培訓和考核;
6.新客戶開拓及代理商關(guān)系維護、督導管理;
7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
(二)、業(yè)務員職責：
1.對所負責區(qū)域進行市場調(diào)查摸底，根據(jù)任務目標及市場實際情況制定營銷計劃和營銷預算，并負責實施;
2.積極開拓區(qū)域內(nèi)客戶群體，包括新渠道建設(shè);
3.幫助客戶發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊伍建設(shè);
4.執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關(guān)系;
5.為客戶提供必要的銷售支持;
6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作;
7.定期拜訪老客戶，收集市場信息;
8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
二、日常工作管理
(一)、業(yè)務系列人員工作時間安排原則：
1.拜訪開拓新客戶占30%;
2.維護回訪老客戶，協(xié)助督導客戶相關(guān)銷售工作占30%;
3.計劃及準備性工作占20%;
4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%;
(二)、考勤及工作匯報
1.考勤報崗：
1.1報崗時間：當天上午9:30之前
1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據(jù)
到達工作地后用當?shù)刈鶛C電話向銷售部人力管理崗報崗;
留取賣場電腦小票;
留取具有明顯時間標識的工作地點照片;
2.日工作匯報：
每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日工作成果。
3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據(jù)銷售人員工作日志回訪客戶業(yè)務洽談情況。
(三)、客戶維護及開拓
1.電話拜訪：對三級市場(縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn))經(jīng)銷商進行有計劃的電話拜訪。
1.1.按照《客戶資料卡》內(nèi)容與經(jīng)銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》(附件1)。
1.2.建立良好的'經(jīng)銷商客情關(guān)系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經(jīng)銷商”。
1.3.初步了解競爭對手的最新動態(tài)：銷售情況、價格變化、新產(chǎn)品、銷售政策、通路渠道、廣告投入及促銷活動等。
1.4.及時掌握經(jīng)銷商的意見反饋，產(chǎn)品的銷售效果、產(chǎn)品質(zhì)量、代理商配送貨是否及時、售后服務問題等。
1.5.傳達公司最新的產(chǎn)品信息及營銷策略。
2.市場拜訪
2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3家，及時總結(jié)拜訪效果;
2.2.回訪老客戶，觀察公司產(chǎn)品所屬區(qū)域的陳列情況，競爭產(chǎn)品陳列擺放及促銷活動，公司產(chǎn)品陳列是否符合公司陳列標準及協(xié)議要求，積極與客戶協(xié)商爭取獲得有利陳列位置。
2.3.了解批發(fā)市場、終端現(xiàn)場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產(chǎn)品動向，業(yè)務員拜訪或巡視調(diào)查應與相關(guān)促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。
2.4.統(tǒng)計負責區(qū)域產(chǎn)品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關(guān)信息反饋給部門經(jīng)理。
2.5.及時填寫工作日志(附件2)。
(四)、銷售管理監(jiān)督措施：
1.銷售人員管理崗對業(yè)務員工作日志進行核查，發(fā)現(xiàn)工作日志有虛假內(nèi)容者，每次扣除績效分5分(滿分100分)，后期累計執(zhí)行，超過5次解除勞動合同。
2.公司營銷政策或促銷活動因業(yè)務員而未執(zhí)行到位，經(jīng)核實確認，扣除績效分10分。
3.對部門所規(guī)定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累計執(zhí)行。
4.一個月之內(nèi)，業(yè)務員平均每天實地拜訪少于2家以下者(或回訪少于3家)，扣除績效分10分。
5.違反公司合同規(guī)定，做私單者或其他違規(guī)行為，一旦發(fā)現(xiàn)按合同內(nèi)容執(zhí)行，造成公司業(yè)務損失的，不排除走法律程序。
(五)、市場信息收集包含但不僅限于以下內(nèi)容：
1.各級經(jīng)銷商對產(chǎn)品的整體情況反映(價格、包裝、質(zhì)量、賣點等)。
2.消費者使用情況及滿意度。
3.競爭產(chǎn)品價格、策略、客戶滿意度等因素。
4.有關(guān)行業(yè)動態(tài)信息。
(六)、銷售業(yè)務員每周、每月階段性工作事項
1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作總結(jié)及計劃表》(附件3)、《代理商周銷售報表》(附件4)及其他相關(guān)報表。
2.對直供促銷員集中進行培訓，并總結(jié)一周銷售工作及其進展情況，績效及市場分析等。
3.每月與代理商進行一次月度經(jīng)營探討，總結(jié)上月銷售工作，具體落實，分解本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務。
4.區(qū)域負責人每月回公司總部進行述職報告。
三、營銷團隊建設(shè)
1.營銷團隊建設(shè)原則
1.1各渠道所有業(yè)務系列人員在本人負責的區(qū)域內(nèi)，可招聘組建營銷團隊，并獲取團隊業(yè)績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業(yè)績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》;
1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業(yè)績產(chǎn)出量相匹配。因此組建團隊前，須進行深入的市場調(diào)查，同時以個人實際過往業(yè)績作為經(jīng)驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經(jīng)總經(jīng)理批準后才可招聘組建;
1.3《組建團隊可行性方案》必須包括以下內(nèi)容：
組建團隊人力工資成本
新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費
預計新增業(yè)績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業(yè)績額的15%(建議值)。
2.營銷團隊管理
2.1營銷團隊主管必須根據(jù)公司要求做好團隊人員管理，并定時按本制度規(guī)定提供團隊成員的日常工作報表;
2.2尚未組建團隊的各級營銷經(jīng)理按本章第二項日常工作管理執(zhí)行日常工作內(nèi)容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。
第三章總部各行政崗位日常工作細則
一、崗位職責
各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》(附件5)。
注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內(nèi)容，據(jù)此每月制定《月度工作行事歷》(附件6)，并報備總經(jīng)理室，總經(jīng)理室根據(jù)各崗位月度行事歷的任務完成情況給予月度工作測評，測評結(jié)果將作為年終績效發(fā)放的依據(jù)。
二、日常工作
(一)會議管理
1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內(nèi)，部門內(nèi)全體人員參加;參會人員分別匯報前一工作日工作內(nèi)容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內(nèi)容。
(參照實際上的工作需要，可調(diào)整工作溝通會的召開頻率及召開時間)
2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加;討論一周的工作總結(jié)和主要問題，部署下周重要工作;每月最后一周例會為月度工作例會，會議內(nèi)容傾向月度總結(jié)及下月工作階段性部署。
3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關(guān)人員專項討論，并提出解決方案。
4.工作例會中議定的重要內(nèi)容必須指定專人記錄在案，并上報總經(jīng)理審核后下發(fā)給相關(guān)執(zhí)行人。
5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發(fā)言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。
(二)、業(yè)績進度控制管理機制
影響業(yè)績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產(chǎn)品因素等，因此，作為業(yè)務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現(xiàn)有的資源上，取得最有效的業(yè)績結(jié)果。
1.人員管理
1.1銷售人員活動量(市場拜訪量)：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷售人員進行工作追蹤管理，方式包括：
考勤統(tǒng)計及回訪抽查
每日記錄電話工作匯報
每周催收相關(guān)報表，并抽查核實報表內(nèi)容的真實性
整理報表中潛在客戶、新增客戶和現(xiàn)有客戶資料
整理各渠道銷量明細，每月對關(guān)鍵指標進行分析，為渠道經(jīng)理提供決策支持。
1.2銷售技巧、方式提升培訓：本部管理層根據(jù)駐外銷售人員日常工作方法及市場取得的效果進行業(yè)務能力評估，發(fā)掘銷售人員培訓需求，制定年度銷售人員培訓計劃，同時與人力資源部溝通尋求培訓支持�；九嘤栆笕缦拢�
駐外銷售人員回總部述職時，可進行相關(guān)銷售技能培訓;
每月定期召開視頻會議進行總結(jié)及培訓
定期發(fā)放銷售指導資料供其自學;
開發(fā)相關(guān)銷售工具手冊(如：營銷話術(shù)、客戶開拓流程等)供銷售人員使用。
1.3后勤銷售支持：根據(jù)業(yè)務需要，向銷售人員提供以下銷售工具支持
貨架海報、展架、產(chǎn)品手冊
產(chǎn)品樣品
產(chǎn)品宣傳片
以上銷售支持工作可向市場部尋求設(shè)計幫助。
1.4績效激勵
根據(jù)各階段任務目標、費用預算等，設(shè)置合理的銷售人員階段性獎勵方案;
參考市場薪資水平，設(shè)置合理的年度提成及績效方案;
領(lǐng)導(電話)面談激勵，各級經(jīng)理不定期與銷售人員電話溝通或面談，確保至少每月與所轄每個銷售人員激勵溝通一次。
2.市場及競品信息反饋
2.1定期向渠道銷售人員收集區(qū)域市場商家信息
區(qū)域內(nèi)商家數(shù)量及類型
商家規(guī)模，化妝品類目月均銷售額、主要銷售品牌、競品sku數(shù)
我司產(chǎn)品銷量、市場占比
2.2定期收集區(qū)域市場競品信息，包括：
促銷信息：競品近期促銷具體內(nèi)容、促銷力度、效果、顧客對于贈品喜好度等
競品銷售情況：競品所在區(qū)域的占有率，銷售較好的品類或型號
新品信息：競品新上市新品情況，包括賣點、促銷，以及顧客對于新品價格、設(shè)計的接受度，新品鋪貨情況等。
2.3以上商家及競品信息每月收集匯總，季度形成市場分析報告提報總經(jīng)理。
3.產(chǎn)品信息反饋
3.1月度統(tǒng)計我司各類產(chǎn)品銷量，分析并提供安全庫存數(shù)據(jù)
3.2定期收集客戶對于我司產(chǎn)品的意見和建議：包括設(shè)計細節(jié)，使用質(zhì)量，尺寸大小等情況。
3.3若推出新品，在新品推出的第一個月應完成以下調(diào)查：
顧客對于新品價格、設(shè)計等的接受度;
顧客對于新品的意見和建議;
新品的銷售情況;
3.4每月進行各渠道、各人員績效分析，績效分析應該包括以下關(guān)鍵指標：
渠道業(yè)績總量
渠道業(yè)績環(huán)比增長率
渠道業(yè)績同比增長率
渠道費效比(渠道總費用與總銷售額占比)
月度任務達成率
各區(qū)域月銷售額、人均銷售額。
銷售部的管理制度14
1、總則
為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責：
1)對銷售任務的完成情況負責。
2)對回款率的完成情況負責。
3)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。
隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4)對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。
每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術(shù)問題組織大家進行討論和學習。
5)對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責。
責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導提出獎懲建議。
6)負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。
及時向公司領(lǐng)導提出獎懲建議。
7)對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。
對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。
2、銷售部工作流程：
1)產(chǎn)品報價、投標的流程：
銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示)。
根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理(必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助)
技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持
采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核
銷售經(jīng)理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示)確認后方可進行打印
制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。
2)商務談判與簽訂合同的流程：
銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務談判
銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報(重大合同需向公司領(lǐng)導請示)。
與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導再次確認。
待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。
正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當日錄入。
對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理(必要時向公司領(lǐng)導請示)確認后方可錄入執(zhí)行。
3)交貨流程：
銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨
確認到貨
銷售經(jīng)理確認后方可填寫出庫單
庫房辦理出庫手續(xù)
辦公室組織發(fā)(送)貨
辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤
4)回款流程：
業(yè)務員催款
通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證
財務部確認
反饋給客戶。
5)開票流程：
銷售經(jīng)理確認后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單
采購部審核
財務部開票
交客戶簽收。
7)售后服務流程：
接客戶售后服務申請，銷售經(jīng)理確認
銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術(shù)部
技術(shù)部和客戶溝通，確認是否需要派人
技術(shù)部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤
銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通
8)返修流程：
客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認
由技術(shù)部鑒定或修理
不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理
錄入
退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。
9)退貨(換貨)流程：
客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認
由技術(shù)部鑒定
由銷售員交采購部
錄入
退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。
3、銷售部管理制度：
1)對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，
2)不應出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。
3)銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示。
4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導談判的過程。
5)對于任何客戶提出的特殊費用或設(shè)計費用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。
6)特殊費用或設(shè)計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失。
7)正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)錄入。
8)銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細、全面。
因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責任。
9)銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。
對送給用戶的發(fā)票及取回的`支票、匯票要登記鑒收。
與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10)所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。
11)銷售內(nèi)勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。
12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財務部簽收。
13)銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財務部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。
14)對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。
15)銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。
銷售部的管理制度15
一、嘉獎制度
凡具備以下條件作為評優(yōu)秀員工的條件部門賜予通報表揚賜予獎金激勵
1、拾金不昧者視情節(jié)賜予5-50元嘉獎。
2、工作精彩多次受顧客表揚賜予5-10元嘉獎。
3、工作表現(xiàn)突出并能為部門工作提出良好改革建議并賜予接受運用賜予20-100元嘉獎。
4、工作仔細細致獨立處事實力強并在工作當中剛好發(fā)覺隱患賜予剛好妥當處理避開一些突發(fā)事情的發(fā)生賜予10-100元嘉獎。
5、工作業(yè)務技能嫻熟按規(guī)定時限或提前很好地完成任務者賜予5-10元嘉獎。
6、每月業(yè)務考核成果優(yōu)秀第一名賜予50元嘉獎。每月會員售卡第一名者完成任務額售卡量處于酒店第一賜予50元嘉獎
二、懲處制度
1、無故未按時參與部門例會、培訓或未經(jīng)請假而遲到、早退的扣10元。
2、無故遲到早退扣10元。
3、無故不執(zhí)行上級領(lǐng)導工作指令推委扯皮的扣10元。
4、違反酒店規(guī)章制度受到來賓投訴、存在事故隱患等問題隱瞞事實真相不上報造成嚴峻后果扣100元直至扣除當月業(yè)績提成。
5、接待來賓不主動、熱忱扣10元。
6、來賓通知單發(fā)生差錯未剛好修正、補救或通知相關(guān)部門扣20元。
7、來賓交辦的事項未剛好記錄、沒按時按質(zhì)完成扣10元。
8、會議確認后未剛好開單、送單導致接待連接失誤扣10元直至扣除當月業(yè)績提成。
9、銷售人員答應客人的.條件客人到酒店時未守信而導致客人投訴扣100元個人支付答應客人的費用。
10、未做好交接班工作延誤來賓交辦的事情扣10元。
11、未做好客史資料的整理、保管及統(tǒng)計工作扣10元。
12、會議告示牌、橫幅未剛好落實辦理扣10元。
13、簽到臺未剛好落實辦理扣10元。
14、未做好預訂限制和信息溝通工作造成接待困難扣10元直至扣除當月業(yè)績提成。
15、會議接待期間無人跟蹤服務造成接待連接斷檔扣50元直至扣除當月提成。
16、對來賓反饋的有關(guān)建議看法未剛好向領(lǐng)導匯報扣20元直至扣除當月提成。
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