辦公用品管理制度【通用15篇】
在現(xiàn)在的社會生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的辦公用品管理制度，歡迎閱讀與收藏。
辦公用品管理制度1
地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度
為加強辦公用品采購及管理，節(jié)約開支，減少浪費，制定本制度：
1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。
2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公用品由各部門提出申請報行政部，經(jīng)公司領導核準統(tǒng)一購買。除特殊情況外，任何人不得先買后批。
3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù)，并建立相關臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。
4、本著厲行節(jié)約的原則，行政部有權對不合理的.采購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負責收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續(xù)，調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。
6、各部門應本著節(jié)約的原則領取、使用辦公用品，并指定專人負責管理。
7、嚴格執(zhí)行財務制度，按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財務主管批準可接受收款收據(jù)。
8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細算，貨比三家，把好質(zhì)量關，杜絕假冒偽劣的商品。
9、采購要有計劃，根據(jù)批準的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時購進，保證供應，未經(jīng)批準，不得購買。
10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實、有效，款物相符。
11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺接受監(jiān)督。
辦公用品管理制度2
城南中學辦公用品及課桌凳使用管理規(guī)定
為培養(yǎng)師生愛護公物、注意節(jié)約的良好習慣,更好利用學校資源,學校特制定《城南中學辦公用品及課桌凳使用管理規(guī)定》,明確學生注意保護好辦公用品及課桌凳,不得損壞和調(diào)換,注意反腐、防塵、防潮。并由科室及各班主任組織學生學習后,張貼。
一、范圍:校園內(nèi)一切學校財產(chǎn),包括科室、班級內(nèi)的多媒體、水桶、撮子、掃帚、拖把、黑板、門窗、玻璃、窗簾、插座開關、照明、等教育教學輔助用具及公共屬區(qū)已落實負責班級的開關、照明、水管、消防、墻壁、樓梯道、欄桿、安全指示標志、花木草坪等。
二、要求:
l、全體教職工及學生應愛護公物,勤儉節(jié)約,合理利用辦公用品,節(jié)約水電。
2、所有辦公用品自然損壞,應攜帶損壞物品到總務處或經(jīng)總務處人員檢驗后, 方可更換新的或能使用的。
3、辦公用品按照要求和標準統(tǒng)一發(fā)放后,一般不再單獨申領,單獨領取要寫明理由和用途以備檢查。
4、學生損壞公物,一般是自行維修,不能自行修理的,報學�？倓仗幒�,按學校規(guī)定賠償后,由總務處安排人員進行維修。
5、全校桌凳,辦公桌椅采取逐套編號,每一套桌凳與學生一一對應,由學生負責保護和管理。
三、管理制度
1、桌凳等辦公用品由學校統(tǒng)一安排調(diào)配使用,教職工無權挪作他用或私用。
2、每學期檢查不少于1次。遇特殊情況隨時檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時維修。
3、各科室、班級用的辦公用品、宿舍,有各責任人負責保護(含墻面、門窗、辦公桌椅、空調(diào)、教學輔助品等)。學校與責任人鑒定責任書。除自然損壞由學校統(tǒng)一維修外,責任人不負責。人為損壞的維修費由責任人承擔,并扣相關人員的量化分數(shù)。
4、各科室、班級內(nèi)設施由負責人落實維護,確保電、空調(diào)、門窗、辦公用具的正常使用。電工應經(jīng)常檢查科室電路、電器,及時排除故障,保證用電安全。自然損壞的報請校長批準后維修或更換;故意損壞的一律由個人賠償。
5、各班內(nèi)的多媒體設備、水桶、撮子、掃帚、拖把、黑板、窗簾等輔助用具由各科室負責保管使用。保管不當丟失或無故砸壞由各科室自己負責更換。
6、學生用課桌凳誰使用誰負責,班主任具體負責班內(nèi)桌凳的使用維護。屬于學生故意損壞,班主任負責落實學生賠償。未落實的由班主任賠償。賠償費用從班主任補貼中扣除。
7、各班內(nèi)的插座、開關及公共屬區(qū)已落實負責班級的開關等,由相應負責人(班主任)負責使用保護,損壞或砸爛的`由各班負責賠償。
8、各班的燈具由班主任負責,屬于自然損壞的燈具由學校及時更換。如管理不善學生弄斷電線、砸壞燈具的由班主任落實學生賠償。
9、洗刷的水龍頭由落實負責的班級保護,學生自主擰去或擰壞的水咀由損壞人賠償。
10、各科室、各班級不準亂拉亂接電線、電器,由電工在學校統(tǒng)一安排下操作。否則出現(xiàn)觸電事故,后果一律由各處室負責人、班主任負責。
11、樓上用于滅火的消防箱,走廊燈各責任班級負責保護。
12、樓上的護欄由分工班級負責定期擦洗,學生無故損壞,抓住的由該生負責賠償,抓不住的由責任班級負責賠償維修費。
13、各實驗室、微機室內(nèi)的實驗桌凳、水咀,由實驗室(或?qū)嶒灲處?負責保護,學生損壞的落實賠償。
四、校財產(chǎn)賠償
1 、非故意損壞的,按照物品的實際價格賠償;教職工故意破壞學校公物,加倍賠償,除賠償外另按學校制度嚴肅處理;學生故意破壞學校公物,加倍賠償,除賠償外另按學校制度嚴肅處理。
2 、班級使用的財產(chǎn)賠償:
�、� 開學初一周內(nèi),由各科室和班級將存在情況報總務處,總務處檢查確認后,做記錄。統(tǒng)計后,班級財產(chǎn)由各班保管,誰損壞;誰賠償。無法查實,由負責班級集體賠償�？倓仗庪S時進行檢查。
附:城南中學公共財產(chǎn)賠償標準:
1、2、3、4、5、7、
注: (1)未列明的按照維修價格另行通知。
(2)情節(jié)惡劣的,由學校研究后,另定。
(3)綜合樓及實驗樓參照執(zhí)行或另行通知。
辦公用品管理制度3
辦公用品領用管理制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部辦公用品的管理，確保資源的有效利用，防止浪費，提高工作效率，并維護辦公環(huán)境的整潔有序。它涵蓋了從物品采購、領用流程、庫存管理到報廢處理等多個環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1. 辦公用品分類與編碼：制定統(tǒng)一的辦公用品分類標準，為每種物品分配唯一的`編碼，便于管理和追蹤。
2. 領用流程：明確員工領用辦公用品的申請、審批、發(fā)放和記錄流程。
3. 庫存管理：設定庫存預警機制，定期盤點，確保庫存數(shù)量合理。
4. 費用控制：設定預算，監(jiān)控各部門辦公用品費用支出，防止超支。
5. 使用與保養(yǎng)：指導員工正確使用和保養(yǎng)辦公用品，延長使用壽命。
6. 報廢與處置：規(guī)定報廢標準，規(guī)范廢棄辦公用品的處理方式。
辦公用品管理制度4
學校辦公用品管理制度旨在規(guī)范學校內(nèi)部辦公用品的采購、分配、使用和管理，確保資源的有效利用，提升工作效率，同時培養(yǎng)師生節(jié)約意識，維護良好的校園環(huán)境。
內(nèi)容概述：
1. 辦公用品的`分類與標準：明確各類辦公用品的定義和規(guī)格，如文具、打印耗材、電子設備等。
2. 采購流程：規(guī)定采購申請、審批、招標、驗收等環(huán)節(jié)的具體操作。
3. 分配與領用：設定領用權限，規(guī)定領用流程，制定合理領用限額。
4. 使用與保養(yǎng)：指導正確使用方法，強調(diào)保養(yǎng)維護的重要性，減少損耗。
5. 庫存管理：建立庫存記錄，定期盤點，防止浪費和遺失。
6. 廢棄物處理：規(guī)定廢棄辦公用品的回收與處理方式，倡導環(huán)保理念。
7. 責任與監(jiān)督：明確各部門職責，設立監(jiān)督機制，保證制度執(zhí)行。
辦公用品管理制度5
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，倡導節(jié)儉高效的風格，特制定本規(guī)定。
第一條辦公用品分類及領用
一、耐用辦公用品
1、范疇：計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、剪紙刀、直尺、卷尺、起釘器等；
2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的務必以舊換新。人為損壞或者遺失不再補領，員工離職時須照折舊價賠償。
二、低值易耗辦公用品的領用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、檔案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、白板筆等；
3、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、圖釘、橡皮擦、涂改液、電池、便簽紙等
4、個人所需易耗辦公用品用量標準原則上為每人一件，具體可依據(jù)每月平均用量以及崗位特點進行合理調(diào)整。
三、公共辦公用品（設施）：
1、范疇：復印件、打印機、傳真機、電話機、掃描儀、照相機、塑膜機、辦公桌、椅子、茶幾等；
2、公共辦公用品（設施）以部門為領用單位，由部門分管副總簽發(fā)實施采購和領用。四、物品領用發(fā)放時間：原則上，不予全部發(fā)放所申報的辦公用品，提倡隨用、隨發(fā)；
五、領用方法：
1、由各部門指定人員統(tǒng)一領用辦公用品，并簽收《辦公用品領用登記表》；若部門領用超出需求計劃，須經(jīng)部門主管批準后方可發(fā)放。
2、部分辦公用品（如油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、尺子、訂書機、電話機、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則。
3。易耗品可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平均數(shù)），經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆筆芯每月每人發(fā)放一支），并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間和數(shù)量；
4、公共辦公用品（設施）移交時如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償，自購；
第二條辦公用品計劃與采購
1、各部門根據(jù)本部門辦公用品使用狀況，每月25日前，填寫好次月的.《辦公用品采購申請表》；經(jīng)部門分管領導審簽后報綜合部行政處。
2、行政處查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，經(jīng)行政負責人審簽后實施采購。
3、采購單位價值500元以上辦公用品時，須報請分管副總經(jīng)理批準。特殊辦公用品能夠經(jīng)綜合部同意授權各部門自行采購。
4、對未列入采購申請表的臨時性辦公用品，原則上不作采購，因臨時急需的需分管副總審批再做采購，否則推移至下月進行。
第三條辦公用品臺賬管理
1、行政處負責辦公用品管理人員務必以良好的態(tài)度、秉公辦事，不得顧私情、圖私欲，須做到嚴格把關，認真登記和審查；
2、一切辦公用品領用都需領用者簽收《辦公用品領用登記表》，未能及時登記的再時候須督促領用者補辦登記手續(xù)；
3、辦公用品由采購部統(tǒng)一向批發(fā)商采購，除正常辦公用品外，如部門有特殊需求，經(jīng)綜合部同意授權后，方可自行采購。單件超過500元的物品采購由公司采購部負責購買；
4、每月26日后（至月底）為辦公用品盤點期，原則上不再安排物品領用。特殊狀況下的領用需要分管副總審批。盤點期間，綜合部辦公用品負責人落實物品領用登記狀況，填寫《月辦公用品領用匯總表》，核算部門領用數(shù)量和月末庫存。5、綜合部依據(jù)每月25日各部門提交的《辦公用品采購申請表》和《月辦公用品領用匯總表》，在月底前核算出下月公司辦公用品采購計劃單。
6、新進人員入職，由該部門向綜合部提請辦公用品的申領；人員離職，應將剩余用品一并交綜合部。
第四條辦公用品的維修及報廢
公司對辦公用品的報廢實行審批管理。各部門如有辦公用品損壞，不能使用的，應當依據(jù)以下程序進行處理。
1、對簡單的能夠自行維修處理但有保修期的辦公用品，且在保修期內(nèi)的，不得擅自自行處理，由采購員聯(lián)系供貨單位進行維修、維護。
2、對辦公桌椅等物品出現(xiàn)問題，務必由木工或內(nèi)行人員進行維修處理，對電腦、打印機等出現(xiàn)問題先自行協(xié)調(diào)公司相關專業(yè)人員進行檢查維修，公司內(nèi)部無法解決，需要由外部單位進行維修的，務必構成請示報告，公司審批后由綜合部協(xié)調(diào)落實。
3、對確實不能維修的資產(chǎn)類辦公用品實行報廢處理：使用年限較長經(jīng)過維修但無法維修好的，或無條件維修的，或能夠維修但維修成本過高，經(jīng)相關部門對故障認定后，可由辦公用品的使用人提出書面報廢申請，由公司組織人員確認報廢事項成立后簽字確定，報廢品原購買價值單件超過20xx元的，務必經(jīng)總經(jīng)理批準。
4、高值報廢品在得到報廢審批后應當由采購部門進行回收，統(tǒng)一處理。
本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。本制度最終解釋權歸綜合部。
辦公用品管理制度6
為建設節(jié)約型機關，進一步規(guī)范辦公用品采購、使用、管理，制定本制度。
一、日常辦公用品的購置，由辦公室內(nèi)務人員負責。采購根據(jù)工作需求向分管副秘書長報請?zhí)顚戀徶糜媱澅�，單項費用超過300元或每月合計費用超過1000元的，報秘書長同意后執(zhí)行。購置辦公用品，內(nèi)務人員要將時間、商品名稱、數(shù)量、單價、金額等項目詳細記載，和財政公開招標確定的供應商做好按月結算工作。單位支出完成后，當年采購辦公用品費用總額表要和逐日領取簽字明細表一同裝訂，合并歸檔。
二、領取辦公用品要嚴格履行簽字手續(xù)并在公告欄公示，辦公室內(nèi)務人員具體承辦辦公用品的領取登記。
三、市政協(xié)領導、辦公室、各委專項設備（如電腦、傳真機、打印機、計算機）的購置，按照《政協(xié)高平市委員會辦公室固定資產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。維修、更新配件應報告辦公室，經(jīng)秘書長同意，安排專人到指定地點維修和更換，并由使用人在明細表上簽字。未經(jīng)批準或當事人未在明細表上簽字以及自行聯(lián)系購置或維修配件的，不予報銷。
四、各類會標、牌匾、條幅、標語、證件等用品的制作，本著優(yōu)質(zhì)、節(jié)儉、實用的`原則，由辦公室內(nèi)務和各委（室）負責人，按照制作要求，同承制方共同談妥價格后進行制作。各委（室）把關負責，承辦人要在制作明細表上簽字，一式兩份，一份在公告欄公示后由內(nèi)務人員留存，一份附在報銷憑證后作報銷用。
五、機關日常公文、文書材料的打印、復印工作，當自印無法滿足需要時要到市財政公開招標確定的承印單位印制。印制時要履行簽字手續(xù)，每月結算一次。
辦公用品管理制度7
一、接待工作制度
1、接待來客熱情周到，原則上在鎮(zhèn)機關食堂招待，食堂實行零利潤管理，來客需要在機關食堂安排用餐的，由后勤辦公室報分管領導統(tǒng)一安排。
2、確因工作需要，要求在食堂以外屬本鎮(zhèn)范圍內(nèi)的地方安排用餐，實行派單制，用餐單分發(fā)給各分管領導，用餐時請?zhí)顚懞脕砜蛦挝弧⑿彰�、職務、人�?shù)后，交后勤辦公室報分管領導統(tǒng)一安排。需要在共青城區(qū)范圍內(nèi)安排用餐的，經(jīng)書記、鎮(zhèn)長同意后，由后勤辦公室報分管領導統(tǒng)一定點安排。
3、實行對口接待，盡量壓縮陪客人數(shù)，陪客人數(shù)不得超過來賓人數(shù)，原則上不安排高檔煙、酒，盡量安排本地酒，防止鋪張浪費。
4、煙、酒、水果等接待用品，由后勤辦公室統(tǒng)一購買使用，從嚴控制。未經(jīng)后勤辦公室同意，部門或個人自行購買的'不予審批報銷。
5、實行招待費聯(lián)審制度，招待費要詳細注明來客單位、姓名、人數(shù)、陪客人，分管領導審核簽字，后勤辦公室負責每月向書記、鎮(zhèn)長呈報本期及累計情況，每季度向班子成員通報一次，以增強透明度，相互監(jiān)督。
6、接待標準：處級以上或重要部門領導，接待標準為400元/桌以內(nèi)（含酒水）；開發(fā)區(qū)職能部門副科以上領導，接待標準為320元/桌以內(nèi)（含酒水）；其他職能部門干部，接待標準為260元/桌以內(nèi)（含酒水）。
二、食堂管理制度
1、食堂原則上不購買高檔菜肴，以家常菜為主。
2、購買食品時必須有兩人在場，工作人員要在當日菜單上簽字，當天交分管領導審核。
3、糧油每月集中采購，當月交分管領導審核。
4、食堂工作人員每星期將本周發(fā)生的費用，先由分管領導審核后，交鎮(zhèn)長簽字。
三、車輛管理制度
1、一般不得公車私用（包括換用）。特殊情況須經(jīng)鎮(zhèn)黨委書記或鎮(zhèn)長、分管鎮(zhèn)長批準。
2、機關車輛在共青范圍內(nèi)使用，駕駛員要向分管領導報告，以便分管領導及時掌握車輛外出動向。
3、機關車輛外出離開共青，須經(jīng)鎮(zhèn)黨委書記或鎮(zhèn)長批準。
4、車輛修理必須經(jīng)分管領導同意后，到指定維修點送檢，并面議修理價格及時間后方可進廠維修，修理發(fā)票須經(jīng)送修人員證明，分管領導審核，鎮(zhèn)長簽字，由財務人員與修理單位結算，修理發(fā)票須附修車工樣單等附件方可報帳。修車后調(diào)換的零件要帶回單位驗收。車輛加油實行油卡定點制。
四、辦公用品管理制度
1、辦公用品實行統(tǒng)一管理，各部門及鎮(zhèn)領導需要辦公用品，必須先提出購買計劃，由后勤辦公室報分管領導統(tǒng)一購買。
辦公用品管理制度8
1、目的
為使公司的辦公用品得到合理、有效的利用，避免浪費發(fā)生，特制定本制度。
2、適用范圍為加強修試所辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范修試所辦公用品的采購與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)修試所實際狀況，特制定本辦法。
3、分類定義
3.1固定資產(chǎn)類辦公用品，如：傳真機、復印機、電腦、打印機、碎紙機、汽車等。
3.2非消耗性辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、計算器、電話機、打孔機、剪刀、紙刀、白板、文件夾、文件柜等。
3.3消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、回形針、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆、回形針、大頭針等。
4、職責
4.1公司人事行政中心負責辦公用品的全面管理。
4.2公司人事行政部助理具體負責執(zhí)行。
5、具體規(guī)定
5.1、辦公用品的發(fā)放
5.1.1固定資產(chǎn)類辦公用品的申購，要先計劃并報總經(jīng)理及人事行政中心、董事長批準。
5.1.2非消耗性辦公用品一般以部門為單位發(fā)放，部門內(nèi)共同使用，個別辦公必需品須經(jīng)門部主管同意后能夠個人為單位發(fā)放；消耗性辦公用品根據(jù)實際需要以個人為單位發(fā)放。發(fā)放流程如下：
A、人事行政部制定《辦公用品申請表》，經(jīng)各部門主管確認后于每月25日前提交人事行政中心。
B、公司人事行政中心主管復核、人事行政管理總監(jiān)審核、董事長批準后交人事行政部助理統(tǒng)一購買。
C、下月初由人事行政部一次性統(tǒng)一發(fā)放到各使用部門。
D、新員工到職或臨時急用品可根據(jù)實際及時購買，人事行政部每月可適時備用部分用品。
5.2用品的管理
5.2.1固定資產(chǎn)類辦公用品
A、進行編號管理，由財務部統(tǒng)一登記用品，并計算其剩余價值。
B、日常的管理由使用部門或使用者進行；公司公用品由人事行政部進行管理。
C、出現(xiàn)損壞或故障根據(jù)實際狀況由人事行政部統(tǒng)一安排修理。
5.2.2非消耗和消耗性辦公用品。
A、由各使用部門或使用者管理。
B、非消耗性辦公用品如有損壞應以舊品換新品，如有遺失應由部門或個人賠償或自購。
C、設立《辦公用品領用單》，由人事行政部統(tǒng)一保管，以便于掌握辦公用品的領用狀況。
D、員工離職前應如數(shù)交回或轉(zhuǎn)交所領用的非消耗性辦公用品，由人事行政部確認。
5.3各部門一個月的辦公用品量應在月初進行仔細檢查預算，在月中確有特殊原因須要增加或另買時須由部門負責人遞交書面的超支“狀況說明”給人事行政部，報人事行政中心核查后再確認處理結果。
5.4若無特殊原因超支，公司不再為其購買，但部門負責人為保證工作的正常進行，自行解決余下時間的辦公用品費用。
5.5月度辦公用品使用定額由上月25日—下月25日為一個周期。
6、懲罰
6.1公司辦公用品應做公用，私用或帶出公司者應按辦公用品兩倍的價格從當月工資中扣出。
6.2公司辦公用品應本著節(jié)約的原則，如有浪費者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將在當月考核分中扣5分。
6.3員工應自覺愛護各類辦公用品，如有不正當或不合理實用而損壞應照價賠付。
7、相關表格
《辦公用品申請表》、《辦公用品入庫單》、《辦公用品領用單》
8、附則
本制度于xx年xx月xx日開始生效執(zhí)行。
辦公用品管理制度
一、目的：
為了降低辦公用品消耗，減少損失和浪費，使辦公用品管理規(guī)范化，特制訂本制度。
二、辦公用品范圍
2.1文具、紙張等文案用品；
2.1.1文案用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用系個人使用保管的用品，如筆、筆芯、筆記本、膠棒等。部門領用系本部門共同使用的用品，如訂書機、計算器、剪刀等。
2.2辦公桌、椅、檔案柜等用品；
2.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備以及公司集團手機卡。
三、辦公用品的申購及發(fā)放
3.1各部門每月25日向行政部提出采購申請，經(jīng)行政部核對并申報同意后由行政部統(tǒng)一采購、管理及發(fā)放。
3.2購入的辦公用品須按類別，品種清點，驗收，統(tǒng)一入庫管理。
3.3辦公常備用品每月10日、20日兩天進行發(fā)放，領用時秉承以舊換新原則，由領用人簽字，說明物品名稱、數(shù)量等，以控制文具消耗。
3.4辦公設備及桌椅等由財務部負責核實，行政部根據(jù)需要采買發(fā)放。
四、辦公用品的管理
4.1各部門應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。
4.2任何人未經(jīng)過允許不得擅自領取辦公用品，不得挪用辦公用品及其他物資。
4.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備及公司集團手機卡均由專人管理，如有遺失或損壞，應由管理人全權負責。
4.3.1電腦管理
4.3.1.1保證機器的正常開關機；
4.3.1.2嚴禁使用過程中冷關機，對硬盤造成損傷、縮短固件的使用壽命；
4.3.1.3嚴禁玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天；
4.3.1.4嚴禁登陸不良網(wǎng)站及非法網(wǎng)站。
4.3.1.5定期對電腦進行殺毒；
4.3.1.6使用完畢后請按照正常關機順序關閉主機及顯示器。
4.3.2打印機、復印機：
4.3.2.1保證機器的正常開關機；
4.3.2.2定期對設備進行維護；
4.3.2.3復印機連續(xù)工作正反面20張時，請待機8分鐘；
4.3.2.4各部門應保證機器所需耗材、紙張充足，及時向行政部領用；
4.3.3投影儀
4.3.3.1保證機器正常開關機；
4.3.3.2關機后靜待風扇停止后方可切斷電源；
4.3.3.3使用過程中保持良好的通風環(huán)境，不要堵塞通風口；
4.3.3.4禁止傾斜90°角以上播放文件；
4.3.3.5使用時間超過兩小時需斷電休息10分鐘。
4.3.4集團手機卡
4.3.4.1公司凡試用期滿的員工，必須統(tǒng)一使用公司的集團手機卡，否則不享受公司的話費補貼（特殊情況經(jīng)經(jīng)理批準后除外）。
4.3.4.2集團手機卡領用者必須嚴格遵守使用制度，如有損壞、丟失，及時報行政部予以補辦、處理。
4.3.4.3集團手機卡僅供領用者在公司任職期間使用，離職時必須到行政部辦理相關退還手續(xù)。
4.4辦公設備管理者具有保管與維護責任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及時收回時，需指定專人負責保管。
4.5辦公設備要注意維護保養(yǎng)，嚴格按操作規(guī)程進行操作，當設備出現(xiàn)損壞時，須報直屬上級領導決定后方可修理。
4.6經(jīng)檢查確認破損辦公器具、設備已沒有修理必要時，辦公用品管理員向直屬上級領導請示，予以報廢處理。
4.7嚴禁把辦公用品帶回家私用。
4.8凡純屬人為原因致使辦公器具、設備損壞或有意破壞者，追究其責任并照價賠償。
辦公用品管理制度
第一條辦公用品做為企業(yè)的必須開支，在公司的運營費用中占有一定的比例。為了加強和規(guī)范辦公用品的采購、發(fā)放、領用、回收等環(huán)節(jié)的管理規(guī)定，可達到使公司壓縮開支，樹立形象，強化管理的目的。
第二條辦公用品雖小，但積少成多，因此辦公用品的發(fā)放必須有嚴格的制度規(guī)定來保障，任何情況下都應節(jié)約使用。
第三條根據(jù)工作的需要情況，確定各辦公用品配備規(guī)格一覽表，作為發(fā)放用品的依據(jù)。員工如離開本單位，均應退回領用的辦公用品。違反者，公司財務將不予發(fā)放工資。
第四條辦公室（行政部門）負責辦公用品的收發(fā)、申請、采購、理清各環(huán)節(jié)的運作。認真做好計劃、預算工作以及根據(jù)情況制定不同的管理辦法及配給辦法。
第五條辦公文具的領用采取以舊換新的方式，在領用前，各部門人員在填寫申請單后，再行發(fā)放。
第六條對于可繳的辦公用品，如訂書機，打孔機等用品在人員離職后可收回下發(fā)給下一任同事使用。
第七條公司員工領用價值在人民幣一百元以上的辦公用品時，須經(jīng)部門主管核準同意后，到辦公室備案方可領用。
第八條任何部門和個人不得擅自購買辦公用品，否則行政辦公室不予登記，財務部門不予報銷。
第九條對于不在日常辦公用品目錄上的辦公用品，各部門需事前填寫《申請表》，交辦公室待公司領導批準后，再行購買，配發(fā)。
第十條辦公用品實行登記造冊管理，由辦公室建立請領消耗登記簿，每月合計算一次，做到開支有數(shù)，賬簿相符。
第十一條辦公用品一般情況下實行限量供應。工作特殊急需的報請公司領導審批，隨時處理。嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。辦公用品若被人為損壞，應由責任人等價賠償。
第十二條辦公室有權對各部門的領用計劃進行必要的審查，監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)有少用多報，虛報，冒領等弄虛作假者，將視情節(jié)予以處理。
第十三條非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門主管審核，并報總經(jīng)理批復后，到辦公室辦理報廢注銷手續(xù)。
第十四條各部門憑《辦公用品申請單》可以領用已采購回公司的辦公用品。在領用時，領用人應當在辦公室的《辦公用品發(fā)放表》上簽上領取人姓名和日期，領取人方可領用，以明確責任。
第十五條本規(guī)定由公司辦公室（或行政部）負責解釋，自頒布之日起實施。
辦公用品管理制度
1．為了加強對辦公用品的管理，特制定本制度。
2．本制度所稱辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品。包括：各種紙張、筆墨、票據(jù)、文柜、辦公桌椅、電話機、傳真機、打印機、復印機、書籍報刊雜志等。
3．辦公用品實行統(tǒng)一管理、部門使用的辦法。各部門需要辦公用品，必須先提出購買計劃，交部門負責人審核，經(jīng)理批準后，由行政部統(tǒng)一采購。
4．所購辦公用品由行政部統(tǒng)一登記造冊。公司員工領用辦公用品須到行政部填寫“辦公用品領用登記表”。
5．各部門使用辦公用品，要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，杜絕隨意亂丟、假公濟私或挪作他用。
6．愛護公共辦公用品，發(fā)現(xiàn)機器故障應及時向行政部報告。
7．行政部對各部門使用的辦公用品，具有監(jiān)督管理的職責，發(fā)現(xiàn)有浪費行為予以制止，并按辦公用品的實際成本扣發(fā)當事人。
辦公用品管理制度
第一章總則
第一條本制度制定的目的是規(guī)范辦公用品的采購、發(fā)放等日常管理工作，方便員工領用辦公用品，合理控制辦公用品的費用支出，以節(jié)約公司資源。
第二條本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發(fā)放和使用管理。
第三條行政部統(tǒng)一負責辦公用品的采購、發(fā)放、保管、使用和監(jiān)督等日常事務。
第二章辦公用品的采購管理
第四條辦公用品采購程序。
�。�1）行政工作人員須及時掌握辦公用品的庫存情況，并根據(jù)平時的消耗水平制訂采購計劃，明確訂購數(shù)量，填寫《辦公用品申購單》。
�。�2）將經(jīng)行政部經(jīng)理審核的《辦公用品申購單》，提交給公司總經(jīng)理審批。
�。�3）審批通過后，根據(jù)審批意見，行政部負責采用訂購或直接購買的方式實施購買。
�。�4）所訂購辦公用品到貨后，行政部應嚴格根據(jù)送貨單進行驗收，核對型號規(guī)格、品種、數(shù)量和質(zhì)量，以確保不存在任何問題。
�。�5）驗收人員在《辦公用品驗收單》上填寫驗收結果并簽字確認。
�。�6）針對直接購買的辦公用品，經(jīng)辦人可憑《辦公用品申購單》以及有效發(fā)票，到財務部辦理報銷手續(xù)；針對采用訂貨方式購買的'辦公用品，經(jīng)辦人須憑《辦公用品申購單》以及《辦公用品驗收單》，到財務部辦理領款手續(xù)。
第五條辦公用品采購規(guī)定。
（1）經(jīng)辦人應本著。合理節(jié)約”的原則實施采購，避免重復購買造成庫存積壓；選擇供貨商時應貨比三家，盡量選擇質(zhì)優(yōu)價廉的辦公用品。
�。�2）各部門如因工作原因而對某種辦公用品的需求量或規(guī)格發(fā)生更改時，需向行政部提出書面申請，以便行政部及時對訂購計劃進行調(diào)整。
�。�3）行政部應填寫《辦公用品訂購進度控制表》，表中應詳細地記錄訂購日期、數(shù)量、單價、供應商信息以及到貨數(shù)量和日期。
（4）如遇特殊情況，辦公用品需求部門可在采用電話或傳真的方式通知行政部后，自行選擇購買所需物品，但事后需及時補辦相關手續(xù)。否則，所產(chǎn)生的費用公司將不予報銷。
�。�5）驗收結果為不合格時，由行政部負責與供應商溝通協(xié)商，進行退換貨等相關事宜的處理。
�。�6）對于驗收結果為不合格的用品，財務部有權拒絕支領相關費用。
�。�7）經(jīng)辦人員應秉公辦事，采購過程中嚴禁收受回扣及其他禮品。確實無法拒絕時，應上交公司。如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)情節(jié)輕重對違反者處以警告、罰款、降薪甚至辭職處理。
第三章辦公用品的領用和發(fā)放
第六條辦公用品領用和發(fā)放辦法。
�。�1）領取物品時，需以部門為單位，在規(guī)定的時間內(nèi)向行政部提交《辦公用品審領表》寫明所要的用品名稱與數(shù)量，并由部門主管簽字核準。
�。�2）公司每月的1~3日為統(tǒng)一的提交申領表時間，遇節(jié)假日順延，其他時間均不予受理。
�。�3）行政部根據(jù)申領表的內(nèi)容備齊所需物品，于每月5日前向各部門分發(fā)。同時進行辦公用品發(fā)放的登記工作，寫明分發(fā)物品的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格及分發(fā)日期，最后由申領人簽字確認。
（4）員工離職時，其已領取或保管的訂書器、計算器等耐用品必須交還給行政部。如有丟失或損壞，行政部負責折價后向其索取賠償。
�。�5）經(jīng)公司總經(jīng)理批準的特殊辦公用品可隨時申領。
第七條新員工人職時，可按照核定的崗位標準領取一套辦公用品。具體內(nèi)容如下表
辦公用品崗位領用統(tǒng)一標準一覽表
崗位
標準配備
員工
水性筆、記事本、文件夾各一個
財務部員工
水性筆、記事本、文件夾、計算器各一個
部門主管
水性筆、記事本、文件夾、計算器、訂書器、鉛筆各一個
部門經(jīng)理以上人員
圓珠筆、水性筆、皮面筆記本、筆筒、書架、活頁夾、計算器、鉛筆各一個
備注
因工作原因需領用標準配置以外的辦公用品，需按照常規(guī)辦公用品申領程序申領
第四章辦公用品的保管和使用
第八條辦公用品的保管及使用管理。
�。╨）行政部應建立庫存辦公用品臺賬，明確掌握辦公用品的庫存。情況。
（2）辦公用品倉庫須經(jīng)常清掃整理，并定期進行盤點。盤點時如有賬物不符的情況，應及時查明原因，做到賬物相符。
�。�3）行政部應根據(jù)辦公用品的采購價格核算出物品單價，并根據(jù)各部門的領用情況計算出相應的費用，將其作為年度考核的依據(jù)，并定期進行整理、匯總及存檔。
�。�4）水性筆、圓珠筆等首次領用后三個月內(nèi)，只能領用筆芯，不得重復領用。
�。�5）離職人員交回的耐用辦公用品由行政部安排重新發(fā)放，申領人不得以其新舊為由拒絕領用。
�。�6）行政部對已無使用價值、決定報廢的辦公用品應做好登記，寫明用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理等事項。
�。�7）樹立節(jié)約意識，提倡無紙化辦公，盡量使用網(wǎng)終資源，降低易耗資源的消耗。
第五章辦公用品的使用監(jiān)督
第九條各部門經(jīng)理負責監(jiān)督本部門辦公用品的日常使用情況。
第十條行政部應定期對各部門辦公用品的領用申請以及實際使用情況進行核對。
第十一條行政部每月填寫《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門的績效考核，另一份提交各部門經(jīng)理，使其了解本部門辦公用品的消耗情況。
第十二條實行“走動管理”，發(fā)現(xiàn)問題及時提醒解決，杜絕浪費。
第六章附則
第十三條本制度的最終解釋權歸行政都所有。
第十四條本制度自公布之日起實施。
辦公用品管理制度
第一章：適用范圍和主題數(shù)據(jù)
為了控制費用，加強我公司辦公用品的管理，規(guī)范我公司辦公用品的采購和使用，本著勤儉節(jié)約、利于工作的原則，根據(jù)我公司的實際情況，制定本規(guī)定。
第二章：辦公用品采購
辦公用品采購細則
第一條：原則
為控制用品規(guī)格，節(jié)約費用，所有辦公用品的采購由行政部門統(tǒng)一負責。
第二條：辦公用品的采購
根據(jù)辦公用品的庫存狀況和消耗水平，通知行政經(jīng)理確定采購數(shù)量。如果辦公印刷品的版式需要調(diào)整，或者未來對某些辦公用品的需求會發(fā)生變化，也應向行政經(jīng)理提出。
第三條：采購規(guī)定
在辦公用品庫存量小或相關部門提出特殊需求的情況下，應根據(jù)最低成本原則選擇直接從門店采購或訂購的方式。
辦公用品的采購應遵循經(jīng)濟、合理、適用的原則。在購買復印紙、大中型設備和用具、大宗辦公用品等時，必須有兩到三人參與談判和四處采購，以確保低價格和高質(zhì)量。嚴禁經(jīng)辦人收受回扣、紅包、貴重禮品、受賄、索取財物。
采購訂單：如果要訂購的辦公用品包含在各部門申請的辦公用品中，申請部門還必須填寫另一份采購訂單，經(jīng)行政部門確認后直接從相關商店訂購。
行政部門必須填寫訂單進度控制卡根據(jù)采購訂單�？ㄆ蠎⒚饔嗁徣掌�、訂購數(shù)量、單價、訂購地點等
第四條購買的辦公用品到貨后，應根據(jù)采購清單及品種、規(guī)格、數(shù)量等進行驗收，應檢查數(shù)量和質(zhì)量，確保沒有問題。
第五條：各部門申請辦公用品
原則上由公司行政管理部門統(tǒng)一向各部門采購、發(fā)放辦公用品。如遇特殊情況，各部門可在提交《辦公用品采購申請表》的前提下采購辦公用品。在這種情況下，行政部門有權進行審核，并將審核結果與申請一起保存，作為審核和檢查未來使用報告的依據(jù)。
第三章：辦公用品的分類、領用和報廢
第六條：辦公用品分為易耗品、管理易耗品和管理用品。
1、耗材：鉛筆、刀、膠水、膠帶、別針、圖釘、復寫紙、標簽、便箋、橡膠、夾子等
2、經(jīng)營產(chǎn)品：剪刀、訂書機、直尺、筆筒、電腦、文件夾、文件盒、文件袋、票夾、印本等
3、管理耗材：簽字筆、圓珠筆、涂改液、筆記本、信封、白板筆、固體膠水等
第七條：管理與發(fā)放
1、辦公用品由人事行政部統(tǒng)一保管，指定保管人按照公司批準的費用標準發(fā)放給用戶。
2、采購人員將采購物品交保管人登記入庫。保管人根據(jù)購買價格核實物品單價，計入收貨部門（人）費用，并于每月底填寫《辦公用品使用匯總表》。
3、核實各部門辦公用品費用及相關規(guī)定：
（1）、認真履行辦公用品領用手續(xù)。辦公用品的領用和發(fā)放應在填寫《辦公用品領用表》后完成。嚴禁先借后收的行為。
（2）、所有部門和用戶的辦公用品使用標準：每人每月最多可收到簽字筆。保管不善、遺失的，自行負責購買。辦公用品每周三統(tǒng)一領用，其他時間嚴禁領用。
�。�3）、批準的費用應按人員增加，按人員和費用減少。各部門費用由人事行政部根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。
�。�4）、各部門應控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費。筆記本簽名筆芯、圓珠筆筆芯、膠水涂改液、計算器等辦公用品重新領用時，應更換為舊的。
�。�5）、辦公用品的使用以月度統(tǒng)計和年度結算為準，截止日期為每月末和年底。人事行政部出具報表，財務部審核。超支費用從超支的年終獎金中扣除，節(jié)儉費用計入下一年度。
（6）、公司各部門按照公司批準的辦公用品成本定額標準，嚴格控制采購和領用。保管人不得超標準發(fā)放辦公用品。因工作需要需要超標準領取辦公用品的，由行政經(jīng)理批準。
（7）、各部門因特殊情況需要增加費用的，應當書面報告批準。經(jīng)主管領導審核后，總經(jīng)理應特別批準費用的增加。
（8）、調(diào)出或離職人員辦理離職或交接手續(xù)時，應歸還所有辦公用品（一次性耗材除外）。如有不足，按價格賠償，否則不予辦理相關手續(xù)。
第八條：報廢
對決定報廢的辦公用品進行登記，并在報廢處理簿上記載報廢處理的名稱、價格、數(shù)量等相關事項。
辦公用品管理制度
為有利于各部門工作的正常開展，規(guī)范管理辦公用品，合理控制各類辦公用品的正常使用，在滿足工作需要的前提下做到勤儉節(jié)約，特制定該管理制度。
一、辦公用品的采購
�。ㄒ唬┍局贫人Q辦公用品指除水文設施設備外，各科室日常需要的辦公用品及文印消耗品。
�。ǘ┫男赞k公用品由各科室向辦公室申報，每月25日前由辦公室統(tǒng)一提出次月辦公用品購買計劃表，經(jīng)分管局長審核后，由辦公室統(tǒng)一購置、發(fā)放、登記和管理。
�。ㄈ┺k公用品類固定資產(chǎn)每年申請報廢一次，報廢后將辦公用品交回辦公室，需要新購置的每年10月底可申請采購一次。
�。ㄋ模┺k公易耗品由辦公室根據(jù)耗量，提出書面計劃，經(jīng)分管領導同意，交采購員購買，驗收入庫無誤簽字后方可報銷。
�。ㄎ澹┯袑ｍ椯Y金的會議和項目所需辦公用品，由辦公室指定人員購買，在專項資金中報銷。
�。┵徺I各類物品時，要重實用、重質(zhì)量，對量大、金額大的物品做到3人以上參與詢價采購，貨比三家，價廉、物美、實用。
�。ㄆ撸┵徺I的辦公用品需建立入出庫制，并由接收人在物品發(fā)貨單上簽字，報銷應憑發(fā)票和簽收的發(fā)貨單報賬。
二、辦公用品的使用和借用
�。ㄒ唬┺k公用品領用，需填報領用申請單，經(jīng)各單位負責人簽字同意，聯(lián)系分管局長審核后，由分管辦公用品的領導批準后方能領用。
（二）各部門所領辦公用品均屬水文局公有財產(chǎn)，只能用于工作所需，絕不允許據(jù)為已有。
�。ㄈ└黝悓ｍ楉椖款I用的辦公用品、耗材等按成本核算價格，計入專項項目成本。
（四）因工作需要借用公共辦公用品（如照相機、攝像機等）時，要履行相關借用手續(xù)。借用前，保管人員及借用人員要仔細檢查辦公用品有無損壞，并在借用人員應在借用單上簽字；歸還時，仍然要仔細檢查其有無損壞及損壞程度，在歸還單上詳細備注并簽字。
三、辦公用品的管理
�。ㄒ唬┺k公日常用品，均由辦公室統(tǒng)一登記造冊，集中管理。
（二）各類物資存放要做到安全，避免物資損壞；物資要分類存放，清理記賬，列好收支明細表，做到心中有數(shù)。
�。ㄈ┙栌霉铮仨毜怯浫雰�，按時歸還。
（四）各科室所需辦公用品，應填寫辦公用品領取單。
�。ㄎ澹┰瓌t上公物不得外借或合用，外單位因特殊情況借用我局公物，須經(jīng)分管領導或辦公室主任批準，辦公室統(tǒng)一登記并辦理借還手續(xù)。
�。┌l(fā)給各科室的辦公用品，要管好、用好，不得亂放亂扔或損壞遺失，人為損壞或因保管不善遺失的，責任人按價賠償。
�。ㄆ撸┕芾韱T每季度清賬一次，將各科室領物情況列表通報。
�。ò耍└骺剖夜ぷ魅藛T，要熱愛集體，愛護公物，增強集體觀念，勤儉節(jié)約，廉潔勤政，保持艱苦創(chuàng)業(yè)的工作作風和奮斗精神。
公司辦公用品管理制度
為使辦公用品管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂公司辦公用品管理制度，此規(guī)定的執(zhí)行部門為公司辦公用品管理部門。
一、公司辦公用品管理辦法總則
為使辦公用品管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂公司辦公用品管理制度，此規(guī)定的執(zhí)行部門為公司辦公用品管理部門。
二、公司辦公用品分類
公司辦公用品管理部門辦公用品分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實辦公用品產(chǎn)。
低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。
管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等。
個人保管物品：個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的辦公用品，如bp機、手機、助動車等。
實辦公用品產(chǎn)：辦公用品價格達300元以上，如：空調(diào)、計算機、攝像機、照相機等。
三、公司辦公用品采購
1。公司辦公用品的采購，原則上由辦公用品管理部門統(tǒng)一購買，屬特殊辦公用品經(jīng)辦公用品管理部門同意，可由申購部門自行購買。申購物品應填寫物品申購單，300元以內(nèi)物品申購交部門經(jīng)理同意，辦公用品管理部門批準；300元以上（含300元）部門經(jīng)理同意，辦公用品管理部門批準，總經(jīng)理批準。
2。辦公用品采購由辦公用品管理部門指定專人負責，并采取以下方式：
1）定點：公司定大型超市進行物品采購。
2）定時：每月月初進行物品采購。
3）定量：動態(tài)調(diào)整，保證常備辦公用品的庫存合理性。
4）特殊物品：選擇多方廠家的產(chǎn)品進行比較，擇優(yōu)選用。
四、公司辦公用品領用管理
公司根據(jù)辦公用品分類，進行不同的領用方式：
低值易耗品：直接向辦公用品管理部門物品保管人員簽字領用。
管制品：直接向辦公用品管理部門物品保管人員簽字領用。
貴重物品：需要部門經(jīng)理簽字認可，然后去辦公用品辦公用品管理部門領用。
實辦公用品產(chǎn)：由辦公用品管理部門設立實辦公用品產(chǎn)管理臺帳，以準確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀。
五、公司辦公用品借用
1。凡借用公司辦公器材，需填寫辦公用品借用單，并由部門經(jīng)理簽字認可。
2。借用辦公用品超時未還的，辦公用品管理部門有責任督促歸還。
3。借用辦公用品發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。
六、公司辦公用品管理辦法附則
1、新進人員到職時有管理部門通知，向辦公用品管理部門領用辦公物品；人員離職時，必須向辦公用品管理部門辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦公用品管理部門認可的，人事部不得為其辦理離職手續(xù)。
2、辦公用品管理部門有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。
公司辦公用品管理制度
第一條：為規(guī)范公司辦公設備、辦公用品的采購、領用，在滿足員工辦公需要的前提下，達到勤儉節(jié)約的目的，特制定本制度。
第二條：辦公設備、辦公用品由綜合辦公室統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放，并由庫管員辦理有關事宜，任何部門不能獨自購買各種辦公用品。
第三條：辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品：文件夾、文件袋、拉桿夾、圓珠筆、水性筆、橡皮、鉛筆、膠水、訂書釘、水性筆芯、軟皮本、檔案袋；
2、管理消耗品：膠棒、白板筆、復寫紙、熒光筆、電池、膠條、軟盤、告示貼、曲別針、打印紙、傳真紙；
3、公司管理品（辦公設備）：訂書機、計算器、移動硬盤、U盤、打印機、打孔機、傳真機、復印機、臺式電腦、筆記本電腦。
第四條：消耗品按各部門發(fā)放。由各部門到管理員處統(tǒng)一領取各部門本月內(nèi)所需的消耗品，并由各部門秘書登記發(fā)放。
第五條：管理消耗品由管理員保管、發(fā)放。
第六條：在部門不能領到的消耗品，經(jīng)部門同意，員工可直接到管理員處領取，并詳細填寫《公司辦公用品領取記錄》。
第七條：管理消耗品應限定項目經(jīng)理以上人員使用，由本人直接向管理員處領取，并詳細填寫《公司辦公用品領取記錄》。
第八條：為控制管理消耗品使用，自第三次領取時，必須向管理員說明領取原因，由管理員按實際情況進行發(fā)放，如為物品損壞，必須以舊換新。
第九條：特殊情況下如會議、培訓、員工出差等，領取人可直接到管理員處統(tǒng)一領取各種必需的辦公用品。
第十條：消耗品可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平均數(shù)）、經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每人發(fā)放一次），并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間。各部門人員每人每月不得重復領用同一種辦公用品。
第十一條：管理性用品應由部門經(jīng)理以上人員領取、管理、使用，如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償。如崗位調(diào)整、人員變動或離職時，須向管理員進行移交。
第十二條：以部門為單位管理使用量，以過去半年內(nèi)平均月用量金額為管理目標，由部門經(jīng)理和管理員共同把關。
第十三條：管理員每月需統(tǒng)計辦公用品使用量，認真填寫《公司公司辦公用品一覽表》，并上交綜合辦公室主任審核。并將各部門辦公用品使用情況按季度分攤到各部門。
第十四條：嚴禁任何員工將公司辦公用品取回家私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。
第十五條：此制度未包含的其它情況，由管理員根據(jù)實際情況酌情處理。
第十六條：本制度由公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自發(fā)文之日起開始執(zhí)行。
第十七條：本制度解釋權在綜合辦公室。
公司辦公用品管理制度
為規(guī)范機關辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保辦公所需，倡導勤儉節(jié)約、物盡其用．杜絕鋪張浪費、大手大腳．管好用好辦公物品．特制定辦公用品管理制度。
一、辦公用品的采購
1、辦公室所有辦公用品的采購工作．統(tǒng)一在辦公室采購領導小組的監(jiān)督指導下進行。采購領導小組組長由辦公室分管后勤副主任兼任，副組長由機關事務管理科科長兼任．成員由有關科室負責同志組成。機關事務管理科是辦公室采購工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)承辦單位。
2、堅持實行集體采購制度。急用現(xiàn)買零散性采購實行雙人采購制度；大宗、批量、貴重物品由采購領導小組及有關領導在采購地點、規(guī)格型號和質(zhì)量價格上予以把關，全程參與采購工作；相關科室也要派人參與采購工作；必要時，可邀請有關專業(yè)人員參與。
3、嚴格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購。一次性支出在200元以下的．由機關事務管理科科長暨采購領導小組副組長審批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤副主任暨采購領導小組組長審批；凡支出在1000元以上的，由辦公室主任審批。
4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前。應做好市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。貨比三家，講價壓價，努力達到貨真價實，物美價廉。本地有的物品，只有當因差價節(jié)省的錢超過交通運輸成本時，方可派人派車到外地采購。
5、辦公用品采購的一般程序為：
需用單位或個人向機關事務管理科提出購物申請→機關事務管理科確認庫存無可用或可替代的物品后按照規(guī)定權限辦理審批，并報告辦公室采購領導小組有關成員→在采購領導小組的監(jiān)督指導下實施采購→所購物品交與申購單位（個人）或倉庫保管員驗收；采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關領導按規(guī)定批準權限審簽→財務科核銷。
6、機關車隊要嚴格執(zhí)行定點加油和定點維修制度，并接受辦公室采購領導小組的監(jiān)督指導。
二、辦公用品的保管
1、辦公用品由機關事務管理科負責保管（辦公自動化管理科管轄的除外）。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。
2、庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。
3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在（辦公用品入庫登記本）上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量，并簽字。
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用。
5、定期進行辦公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。
三、辦公用品的領取
1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用。科室領用時，應征得本科科長同意。
2、領取時，領取人須在上寫明日期、領取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項并簽字。領取非庫存、專門采購的辦公用品時，領取人須在購物發(fā)票上簽字。領取接待用品（如水果、煙、茶、紙杯等）時應由接待承辦科窒或接收此物的服務員在購物發(fā)票或領取登記本上簽字。
3、辦公用品管理部門及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領取基準。明顯超出常規(guī)的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付。
4、領取的非消耗性辦公用品（如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等）應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。
5、大件物品領取后，應列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應立即退還給采購員或保管員，采購保管人員根據(jù)情況予以調(diào)換或收回入庫。
6、為接受民主監(jiān)督，強化節(jié)約意識，每季度通報1次辦公用品出入庫數(shù)額和各科室領�。ㄙ徶茫┣闆r。
四、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以室為家，牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
2、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程，及時關閉電源。定期維護保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
辦公用品管理制度9
酒店辦公用品管理制度的'重要性不容忽視：
1、節(jié)約成本：通過合理采購和使用，減少浪費，控制開支。
2、提升效率：規(guī)范流程，減少因用品不足或損壞導致的工作延誤。
3、保障運營：確保酒店各部門正常運轉(zhuǎn)，提升服務質(zhì)量。
4、塑造文化：培養(yǎng)員工的責任心和節(jié)約意識，塑造良好的企業(yè)文化。
辦公用品管理制度10
一、管理的范圍
1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備(含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設備、車輛管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產(chǎn)價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。
3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。
4、勞保用品。
5、勞動工具。
二、管理的原則及方式
管理的原則，實行“帳物分開，采購與保管發(fā)放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理，發(fā)放到各科室及個人的`由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。
三、采購發(fā)放制度
辦公用品及物資由辦公室按計劃統(tǒng)一購買發(fā)放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷(辦公室同意購買除外)。
四、領用辦法
各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調(diào)整及人員變動要嚴格履行公物移交手續(xù)。
五、配發(fā)標準
1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節(jié)約的原則配發(fā)。
2、每個科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張，半年領發(fā)一次。
3、駕駛員十八個月發(fā)一套工作服(價值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克)，毛巾一條。
4、打字員每季度發(fā)肥皂一條，半年發(fā)毛巾一條，一年發(fā)袖套一雙。
5、其他工勤人員按勞動保護用品發(fā)放標準配發(fā)。
6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個人負責。因工作變動或離退休，應交回的辦公用品，必須如數(shù)移交。
辦公用品管理制度11
尊敬的團隊成員，隨著我們公司的發(fā)展，辦公用品的管理和使用已成為日常運營的重要組成部分。為了提高效率，節(jié)約成本，并確保每個人都能在良好的工作環(huán)境中發(fā)揮最大潛力，我們需要制定一套有效的.辦公用品管理制度。以下是關于這一制度的主要內(nèi)容：
1. 辦公用品的采購流程
2. 分配與領用規(guī)定
3. 使用與維護責任
4. 庫存管理與盤點
5. 節(jié)約與環(huán)保意識培養(yǎng)
內(nèi)容概述：
1. 采購流程將明確審批權限，避免資源浪費，同時保證必需品的及時供應。
2. 領用規(guī)定將設定合理限額，防止濫用，同時確保公平公正。
3. 使用與維護責任將明確個人與部門職責，保持辦公環(huán)境整潔有序。
4. 庫存管理將定期進行，確保物品的有效利用，避免過期或積壓。
5. 節(jié)約與環(huán)保教育旨在提升員工對資源珍惜的認識，推動可持續(xù)發(fā)展。
辦公用品管理制度12
1、資源優(yōu)化：通過有效的管理制度，減少無效購買，降低庫存成本，優(yōu)化資源配置。
2、提升效率：規(guī)范化的流程可以減少員工在領用和尋找辦公用品上的'時間，提高工作效率。
3、控制成本：避免過度消費，實現(xiàn)辦公用品成本的合理控制。
4、保障工作：確保關鍵辦公用品的供應，不影響日常工作運行。
5、培養(yǎng)節(jié)約意識：通過制度引導員工養(yǎng)成節(jié)約和愛護公司財產(chǎn)的良好習慣。
辦公用品管理制度13
為進一步規(guī)范辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規(guī)定，減少辦公費用開支，特制定以下規(guī)定。
第一條辦公用品的申購及審批規(guī)定：
1、常規(guī)辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據(jù)每月用量及庫存情況，于每月的月底進行統(tǒng)計申購。
2、非常規(guī)辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬于非常規(guī)用品，首先須報本部門經(jīng)理審批，然后報分管副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價值超過xx元以上的，還必須報總經(jīng)理批準后方可采購。
3、綜合管理部采購人員填寫申購單時，必須詳細注明所申購用品之名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及申購部門等，對于常規(guī)的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。
第二條辦公用品的采購規(guī)定：
1、采購人員應根據(jù)已審批的申購單要求進行采購，有疑問的須即時反饋，否則出現(xiàn)采購錯誤，由采購人員承擔責任。
2、采購人員采購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質(zhì)量。
3、在價格和質(zhì)量基本穩(wěn)定的情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一采購，特殊用品經(jīng)行政副總批準后可由申請使用部門購買，且均須提供發(fā)票（以加蓋印章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調(diào)研。
第三條辦公用品的驗收及報銷規(guī)定：
1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。
2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據(jù)申購單的有關要求進行驗收，確認合格后辦理入庫手續(xù)，有質(zhì)量問題的.，一律作退貨處理，對數(shù)量或單價有疑問的亦可拒收，并向上反映。
3、所有辦公用品必須憑正規(guī)發(fā)票后附入庫單，經(jīng)綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經(jīng)理審核，分管副總和總經(jīng)理審核簽字后，財務方可報銷。
第四條辦公用品的領用規(guī)定：
1、辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一保管、發(fā)放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發(fā)放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經(jīng)理簽字同意，綜合管理部經(jīng)理批準后領用。
3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經(jīng)理簽字同意外，還須注意領用周期，原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯）。
4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經(jīng)理批準，并執(zhí)行交舊領新制度。
6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。
第五條本制度從二零xx年十月一日起執(zhí)行。
辦公用品管理制度14
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范高陵基地辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。
1、每月22日前，由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后交行政部統(tǒng)一采購。
2、發(fā)放時間：每月4~5號（如遇假期，順延）。其余時間一般不予辦理辦公用品、勞保的領用手續(xù)。
3、領用方法：由各部門主管按照當月申報需求計劃數(shù)量集中一次性領用，辦公品費用一次性由當月領用部門分攤，月底考核。若部門領用超出需求計劃的，須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領用。
4、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門主管審核，總經(jīng)理批準后方可領用，申領時須以舊換新。
本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。辦公用品管理制度6
一、辦公用品領用需先寫申請，統(tǒng)一由行政部購買。
二、如各分公司負責人遇到特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批示后自行購買的辦公用品，需在三日內(nèi)報行政部建檔備案，如不及時申報的將給予嚴重過失單處罰。
三、行政部每月統(tǒng)計辦公用品的領用情況及申購時結存情況報總經(jīng)理。
四、各分公司/部領用的拉桿夾每單只可領用一個，檔案袋每單只可領用兩個。
五、電腦相關配件的`購買更換經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政部購買，電腦維護管理員做好相關物品的及時記錄(時間.物品名稱.單價)并讓相關人員簽字后方可進行維修更換，如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。
六、辦公用品各部門、各分公司/部負責人統(tǒng)一領用管理，并記錄好辦公用品明細帳，以備員工離職時的交接工作。
七、一旦員工離職，離職員工必須持部門負責人對其辦公用品交接情況的簽署意見前往人力部及行政部，待核實清楚后準許離開并領取工資，如沒有部門負責人的簽字則一律不予辦理。
八、調(diào)職員工，在調(diào)往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實后方可調(diào)職，如交接部門人員雙方在未交接清便已調(diào)職，一旦發(fā)現(xiàn)交接不清情況責任由交接雙方及部門負責人共同負責。
九、辦公用品的報銷手續(xù)為報銷人拿著辦公用品申請批示單(或確切使用去向)，購買的發(fā)票上附支出憑證，且支出憑證上備注清楚后報銷，報銷時間為每周三、周四。
十、行政部將不定期對辦公用品的使用，保管情況進行抽查，如發(fā)現(xiàn)部門管理較好為公司節(jié)省辦公用品費用的，由行政部報總經(jīng)理將給予部門獎勵，反之管理不善.浪費現(xiàn)象嚴重造成公司辦公用品費用增加的，由行政部報總經(jīng)理將給予部門相應處罰。
辦公用品管理制度15
第一條 本制度所稱的采購業(yè)務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。
第二條 采購預算是采購業(yè)務的起始環(huán)節(jié)，按照相關法規(guī)的規(guī)定，學校的各項招標采購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，并與教育、財政等主管部門溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進行采購，但必須寫明情況，補辦相關手續(xù)。
第三條 學校嚴格規(guī)范采購程序。所進行采購的項目需要經(jīng)過市教育局、財政局、發(fā)改委等相關部門審核批準的，須在完成審批手續(xù)后，按相關部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協(xié)議供貨單位提供的，應從政府定點采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規(guī)避采購。同類項目三個月內(nèi)不得重復采購。
學校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目，需在學校官網(wǎng)發(fā)布招標公告，組織不少于三家響應單位的.公開招標，網(wǎng)上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規(guī)定執(zhí)行)。
單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務項目，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。
第四條 學校建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標采購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續(xù)。崗位責任如下：
1、總務處采購員、采購專管員負責按照相關法規(guī)及采購預算報批采購手續(xù)確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續(xù)的相關文件，等。
2、總務處主任組織采購活動。協(xié)調(diào)相關部門負責審核采購價格、發(fā)布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監(jiān)督合同履約及付款情況，等。
3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協(xié)議等的審核。根據(jù)需要學�？善刚堩椖勘O(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。
5、財務處負責審核發(fā)票真?zhèn)�，按照采購合同及財務�?guī)定支付款項。
6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。
第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監(jiān)督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內(nèi)容都應在學校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。
第六條 學校采購的貨物必須經(jīng)過嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規(guī)定付款;學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監(jiān)督，在施工結束經(jīng)相關部門嚴格驗收合格后，方可按規(guī)定付款�？梢苿拥纳唐坟浳锒紤奖９苁肄k理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。
第七條 學校應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
第八條 加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。
第九條 對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。
第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
第十一條 學校有權按照行政事業(yè)單位公務人員相關規(guī)定對違反上述規(guī)定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經(jīng)校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。
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