財務公開物資采購輪班管理制度
在現在社會，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的財務公開物資采購輪班管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務公開物資采購輪班管理制度1
為做好我校的物資采購，規范學校物資管理方式，加強學校財務管理，增強教師對學校財務及物資采購過程的監督，進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化，保障教育事業健康可持續發展，特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。
一、財務公開的目的
實行財務公開，嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度，保證收支行為的規范化;量入為出，保證重點，兼顧一般，注重資金的使用效益，厲行節約，制止奢侈浪費;增強教職工民主意識，激勵教職工參與理財，積極有力地進行財務監督。
二、財務公開的原則
財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則，不得侵犯他人私隱，商業秘密、國家秘密、不得損害學校利益。
三、財務公開的內容
1、學校財務規章制度，上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。
2、學校預算編制及執行情況;
3、年度公用經費預算情況;
4、重要財產、物資的采購和處置情況;
5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況;
5、教師工資情況;
6、各月報帳情況;
7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。
四、財務公開的方式
1、設立固定的公開欄、宣傳欄;
2、定期召開教職工代表會議;
3、校園網等校內發布信息媒體;
4、其他便于教職工和社會知曉的形式。
五、財務公開的組織
1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長為組長，潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的'公示內容和照片資料留檔備查。
2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間，應根據需要在事前、事中、事后及時公開。
六、物資采購方式
1、學校需要采購物資，必須經校務會討論決定;
2、采購時間一般安排在周末，不得占用正常上課時間(特殊情況除外);
3、實行教師輪班參與采購，實行輪班制，根據采購數量的多少，由1名或2名教師代表參與采購，除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫生開具的證明)，一律不許請假，否則以曠工論處;
4、采購教師在采購過程中，原則上不允許做與采購無關的事。
5、采購安排除校長、學校財務，其他教師全部參與。
七、本制度經校務會討論通過，如有異議，請通過校務會討論。
附：采購教師輪班安排表
zz中心學校物資采購安排表
序號 姓名 采購日期 備注
注：1、每次采購人員由學校決定1名或2名教師參與，依次往下類推;
2、根據教師實際情況安排，如有人員增減則往后類推。
財務公開物資采購輪班管理制度2
物資采購管理規程
1.目的
為保證大廈設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采購工作的質量管理,特制定本管理規程.
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工程所需的配件材料和印制表格標牌等.
3.職責
3.1 采購員負責對各類物資的采購工作.
3.2 財務部派專人負責需采購物資的復審工作.
4.程序
4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋采供部主管初審后,報大廈財務部復審,再呈大廈總經理批示后及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用.
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購.(特殊情況先購后批),確保大廈設備的正常運轉.
4.3 對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可請示工程部經理,委派工程技術人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量.
4.4 嚴格按照《合格分供方名冊》選擇采購渠道,不得擅自變更.
4.5 對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系.
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓.
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款.
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責.
4.9采購員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與分供方聯系退換,對確不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作.
4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的`退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約.
4.11庫管員要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用.
4.12采購員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳.
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理.
4.14 采購員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練.
4.15 采購員要認真填報《物資結算統計表》.
4.16 樹立敬業愛崗精神,遵守財經紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責.
4.17 杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于二倍罰款,同時申報人事部立即開除.
5.監督執行
部門經理監督執行
財務公開物資采購輪班管理制度3
工程物資采購管理制度
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。
本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關規定。
2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制：
A、工程項目需用材料清單。
B、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科 組織采購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
D、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養護，減少保管損耗，使物資安全存放。
4、材料采購合同
(1)材料采購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定，質量科檢查監督。
(2)各種材料采購合同，由質量科負責簽訂，經理辦檢查監督。
(3)材料采購合同必須符合《合同法》有關規定，盡量采用國家標準合同文本。
(4)對違反合同，不能按質按時供貨的分承包方，各單位應及時上報質量科，由質量科提出處理意見，并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據采購合同和生產要求，必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據。
(2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。
(3)材料進貨驗證的分級管理
重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責，質量員驗證，其它材料的`進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。
(5)需作復試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識工作。
(6)在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進行控制。
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