辦公用品管理制度（推薦）
隨著社會一步步向前發展，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的辦公用品管理制度，歡迎閱讀與收藏。
辦公用品管理制度1
第一條物品分類
(一)按資產的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分為以下三類:
1.固定資產類:如計算機、打印機、傳真機等。
2.低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機等。
3.機物料消耗類:
(1)純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;
(2)可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。
第二條辦公用品的請購
(一)請購要求:采購應由歸口管理部門申請,經該部門總經理、供應部總經理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應部采購。
(二)審批權限:
1.集團總部:價值在300元(含)以下的辦公用品請購由部門總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;
2.分(子)公司:價值在20xx元(含)以下的辦公用品請購由分(子)公司總經理審批;20xx元以上的辦公用品須報董事長審批。
第三條辦公用品的管理
(一)庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存量。
(二)庫管人員遵循先入先出法,即先入庫的辦公用品先出庫使用。
(三)庫管人員定期對庫存物資進行盤點,核對數量及金額。
第四條出庫
(一)各部門于每月預算批準后第二天方可領用本部門辦公用品。
(二)各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員審核及行政部負責人簽字后方可領取所需物品。
(三)庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,不得超標發放辦公用品,確因工作需要超標領用的,應經分管領導同意。
(四)為控制成本,筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等物資的領用,執行以舊換新的`制度,請各部門保管好相應的廢舊物資。
(五)出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本著節約的原則合理使用各項物資。一旦發現有不合理使用的情況,責任人按物資原價賠償;同時,總經辦將視情節輕重給予相應經濟處罰或行政處分。
第五條辦公設備的維護
(一)明確每臺設備的具體用途,熟悉掌握其操作程序,嚴格按照使用說明書的要求進行操作。
(二)所有設備必須明確專人專責專管,嚴禁任何人隨意使用。
(三)注意辦公設備的安全、衛生、定期保養及每次使用的極限。
(四)設備發生故障,應立即與行政部或辦公室人員聯系。若設備需維修,由行政部或辦公室人員聯系專業維修商上門修理。如需將設備外移修理,必須派專人全程陪護監控直至原設備返回辦公室。重要辦公設備,不得任意外修。
(五)嚴禁將辦公設備用于處理私人事務。
第六條資產的借出
(一)資產借出經辦人須憑《資產借用申請單》至相關部門資產管理員處借用資產。《資產借出申請單》須注明借用資產名稱、借用事由、借用周期、經辦人,經借用部門負責人簽字后生效。
(二)資產借用經辦人征得資產所有部門同意并填寫《資產借出登記表》后方可借出資產,《資產借出登記表》包括借用部門,借用資產名稱、品牌、規格型號、狀況,借用日期,計劃歸還時間及經辦人。
(三)借用資產應在計劃歸還時間內歸還,若遇特殊情況,無法于計劃歸還時間內歸還,須及時與借出部門資產管理員聯系,經資產借出部門同意后,辦理續借手續,在備注欄中加以注明續借時間。
(四)資產使用結束后應立即歸還,未經借出同意不得轉借其他部門或人員。
(五)資產使用結束后須至資產借出部門的資產管理員處辦理資產歸還手續,在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀況及經辦人。
(六)借出資產發生損壞或遺失的,由相關責任人照價或折價賠償。
第九條物品分類
(一)按資產的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分為以下三類:
1.固定資產類:如計算機、打印機、傳真機等。
2.低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機等。
3.機物料消耗類:
(1)純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;
(2)可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。
第十條辦公用品的請購
(一)請購要求:采購應由歸口管理部門申請,經該部門總經理、供應部總經理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應部采購。
(二)審批權限:
1.集團總部:價值在300元(含)以下的辦公用品請購由部門總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;
2.分(子)公司:價值在20xx元(含)以下的辦公用品請購由分(子)公司總經理審批;20xx元以上的辦公用品須報董事長審批。
第十一條辦公用品的管理
(一)庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存量。
(二)庫管人員遵循先入先出法,即先入庫的辦公用品先出庫使用。
(三)庫管人員定期對庫存物資進行盤點,核對數量及金額。
第十二條出庫
(一)各部門于每月預算批準后第二天方可領用本部門辦公用品。
(二)各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員審核及行政部負責人簽字后方可領取所需物品。
(三)庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,不得超標發放辦公用品,確因工作需要超標領用的,應經分管領導同意。
(四)為控制成本,筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等物資的領用,執行以舊換新的制度,請各部門保管好相應的廢舊物資。
(五)出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本著節約的原則合理使用各項物資。一旦發現有不合理使用的情況,責任人按物資原價賠償;同時,總經辦將視情節輕重給予相應經濟處罰或行政處分。
第十三條辦公設備的維護
(一)明確每臺設備的具體用途,熟悉掌握其操作程序,嚴格按照使用說明書的要求進行操作。
(二)所有設備必須明確專人專責專管,嚴禁任何人隨意使用。
(三)注意辦公設備的安全、衛生、定期保養及每
次使用的極限。
(四)設備發生故障,應立即與行政部或辦公室人員聯系。若設備需維修,由行政部或辦公室人員聯系專業維修商上門修理。如需將設備外移修理,必須派專人全程陪護監控直至原設備返回辦公室。重要辦公設備,不得任意外修。
(五)嚴禁將辦公設備用于處理私人事務。
第十四條資產的借出
(一)資產借出經辦人須憑《資產借用申請單》至相關部門資產管理員處借用資產。《資產借出申請單》須注明借用資產名稱、借用事由、借用周期、經辦人,經借用部門負責人簽字后生效。
(二)資產借用經辦人征得資產所有部門同意并填寫《資產借出登記表》后方可借出資產,《資產借出登記表》包括借用部門,借用資產名稱、品牌、規格型號、狀況,借用日期,計劃歸還時間及經辦人。
(三)借用資產應在計劃歸還時間內歸還,若遇特殊情況,無法于計劃歸還時間內歸還,須及時與借出部門資產管理員聯系,經資產借出部門同意后,辦理續借手續,在備注欄中加以注明續借時間。
(四)資產使用結束后應立即歸還,未經借出同意不得轉借其他部門或人員。
(五)資產使用結束后須至資產借出部門的資產管理員處辦理資產歸還手續,在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀況及經辦人。
辦公用品管理制度2
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的`物品從采購到付款的全部過程。
二、適用范圍：
本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、采購范圍
實施采購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理辦法）
4、為進一步規范管理，集團取消對U盤的采購和發放，如有需要員工可自帶。
四、采購政策及采購流程
5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供應商：所有物品的采購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇，本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協議，享受長期合作特價供應。
7、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
8、文具發放標準：每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的采購。
辦公用品管理制度3
1、加強辦公經費和辦公用品的使用管理，根據實際需求合理配置辦公用品，嚴格按照標準配備，盡量選擇節能環保、品質優良、價格合理的辦公設備，避免購買高端辦公用品。
2、文件、我們應該盡量在電子媒介上進行材料的起草、修改和傳閱，以減少紙質文件印發和使用傳真的頻率，從而加快推進無紙化辦公的進程。
3、文件和通知的`發布方式有多種，可以通過電子郵箱發送或者在學校內的公告板上發布。如果必須打印紙質文件，應該嚴格核定需要印發的份數，盡量避免過多的打印。同時，我們也應該提倡雙面印刷，以減少紙張的浪費。
4、鼓勵人們采用鋼筆進行書寫，以減少圓珠筆或一次性簽字筆的使用量；同時，我們應盡量選擇一次性簽字筆芯可更換而不需要更換外殼的產品。
5、盡量減少電話的通話時間，盡量長話短說，禁止電話聊天，以節約電話費。
6、筆記本要雙面記錄，禁止單面記錄，用完后才能領取第二本。
辦公用品管理制度4
日常辦公用品管理制度的重要性主要體現在以下幾點：
1、資源優化：通過合理規劃和有效管理，避免資源的.過度消耗，降低運營成本。
2、工作效率：確保員工能及時獲取所需用品，提高工作質量和效率。
3、控制開支：防止濫用和盜用，維護公司的財務健康。
4、規范行為：建立良好的工作秩序，培養員工的責任感和節約意識。
5、風險防范：通過審計和監督，預防潛在的舞弊和不合規行為。
辦公用品管理制度5
中心辦公用品管理制度旨在規范辦公用品的采購、使用、管理和報廢流程，確保資源的有效利用，提高工作效率，并維護辦公環境的`整潔有序。
內容概述：
1. 辦公用品分類與標準：明確各類辦公用品的定義、規格和適用范圍。
2. 采購管理：規定采購流程、審批權限和供應商選擇標準。
3. 領用與分發：設定領用申請程序、限額管理以及分發規則。
4. 使用與保養：指導員工正確使用和保養辦公用品，延長使用壽命。
5. 庫存管理：設定庫存水平，定期盤點，防止浪費和遺失。
6. 報廢處理：規定辦公用品的報廢條件及處理方式。
7. 責任與監督：明確各部門和個人的責任，設立監督機制，確保制度執行。
辦公用品管理制度6
為進一步加強辦公用品采購管理，規范辦公經費的支出行為，保證辦公經費有效使用和節約，特制定本辦法。
一、適用范圍
全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規定范圍內的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。
二、職責分配
1、采供部負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應商(以下簡稱供應商)；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；提供《辦公用品目錄》；受理各部門《辦公用品領用單》備案；定期向供應商統一結算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。
2、財務部負責向供應商統一支付辦公用品費用，并分戶扣減各部門相應的辦公經費。
3、各部門填寫并由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目；向指定供應商提取并驗收所需辦公用品。
4、供應商按合同要求保證辦公用品供應，按《辦公用品領用單》供應辦公用品，并填寫相應欄目。
5、紀檢部負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作；監督辦公用品供應工作。
三、運作規程
1、每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的'型號規格、數量，由各需用部門于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規程》組織采購，并分發相關部門。其余辦公用品采購按(2-8)施行。
2、采供部牽頭組建有相關單位領導和采供部、財務部、紀檢部等部門派員參加的供應商招標評標小組。
2、招標評標小組于當年6月底前組織招標，并根據投標商的資質、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。
4、各部門需用辦公用品時，填寫統一制定的《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經由本部門領導核批，加蓋本部門公章后，由經辦人憑該單去定點供應商處提取。
5、供應商按需用部門核批的《辦公用品領用單》提供的品名、型號、規格、數量提供辦公用品，并在《辦公用品領用單》相關欄目如實填寫物品市價、實際結算價、合計實際結算價，經部門經辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經辦人交部門驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發票作為結算對帳和辦理出、入庫單的憑據。 財務部根據入庫單和發票向相關供應商付款；憑出庫單扣減相關部門辦公經費。
6、一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續約。
7、供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無違約現象發生時，可以續約。供應商不愿續約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。
8、紀檢部對辦公用品定點采購全過程進行監督，并查處違規行為。
四、本辦法由單位采購部負責解釋。
辦公用品管理制度7
1目的
為加強公司辦公用品的管理，做到合理配置、科學使用，使辦公用品管理制度化、規范化，特制定本規定。
2適用范圍及分類
2.1本規定適用于公司使用辦公用品的所有部門和個人。
2.2本規定中的辦公用品分為兩類：
2.2.1辦公耗材：辦公使用的各類消耗用品，如文具、辦公用紙、電腦耗材等。
2.2.2辦公器材：未達到固定資產標準的辦公家具和辦公電子產品等。
3職責
綜合管理部是歸口管理部門，負責辦公用品的采購、調劑并建立公司辦公器材總賬和標識卡，對使用情況監督檢查以及報廢后的處理。
4采購與配置
4.1辦公用品采購應按照公司資金業務審批權限的規定進行采購。
4.2辦公耗材采購
公司每月辦公耗材的日常采購，由綜合管理部按照采購計劃進行。各部門臨時需要的辦公耗材，由各部門自行采購。
4.3辦公器材采購
4.3.1各部門需要添置辦公器材，由本部門按照要求填寫《辦公器材申請表》(見附件1)經部門領導簽署意見后提交綜合管理部審核。經審核確實需要添置，由綜合管理部予以內部調劑，無可調劑的報公司領導批準后方可采購。
4.3.2辦公器材的采購，歸口部門應按照公司《物資采購（發包）管理辦法》的管理規定執行。
4.3.3綜合管理部對新采購的辦公器材進行驗收，建賬后移交需求部門使用。
4.3.4辦公器材安裝中所涉及的強電、弱電、電話、網絡等，由綜合管理部統一協調。
5辦公器材管理
5.1日常維護
5.1.1綜合管理部負責對辦公器材建立統一編號，圖例見附件2（例如：桌子001），并建立臺賬進行管理（見附件3）。
5.1.2辦公器材使用過程中，日常維修由使用部門自行維修。若無法自行維修時，應通知廠商現場處理。
5.2綜合管理部每季度對各部門辦公器材使用狀況進行檢查，保證辦公器材完好。
5.3使用者跨部門調動、因編制原因、離退人員，其辦公器材留在原部門由綜合管理部封存。任何部門和個人不得拒絕、私自轉讓、自行調入、調出、互換，留用。對長期不投入使用或使用率極低的辦公器材，綜合管理部予以收回。
5.4辦公器材采取“誰使用，誰保管，誰損壞，誰賠償”的'原則，使用部門和使用者具有保管和維護責任，不得丟失、損壞和挪作他用。因個人原因造成辦公器材損壞的，責任人要承擔相應的損失。
5.5報廢處理
5.5.1辦公器材確因自然損壞或因使用時間過長而無法修復，使用部門及時提出報廢申請，經綜合管理部確認，報公司領導批準后予以報廢處理。
5.5.2任何部門和個人不得以各種理由和名義將本單位和個人使用的辦公器材私自報廢、轉讓或變賣等自行處理。已批準報廢的辦公器材，由綜合管理部統一辦理帳、卡注銷手續并回收處理。
附件
附件1辦公器材購置申請表
附件2辦公器材管理臺賬
附則
本規定由綜合管理部提出，授權綜合管理部對本規定進行解釋。
本規定于_______年_____月_____日發布，自_______年_____月_____日起施行。
辦公用品管理制度8
第一條
管理要點
1、為了加強辦公用品管理，規范辦公用品管理各項程序，節約辦公經費，提高利用效率。
2、辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求，無私自挪用現象。
3、辦公用品保管實行“日清月結，出入庫等量、年終查存統計”原則。
4、辦公用品的采購，應進行多方比較，保證性價比和質量，擇優選用，合理開支。
第二條
制度規范
1、公司辦公用品的采購、保管、發放和辦公設備的'入庫登記由行政辦公室全權負責。
2、辦公用品購置應遵循以下程序：每月27號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室，行政辦公室根據各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經部門主管批準，財務部簽字后方可采購。對急用品的采購，可根據具體實際進行靈活處理，但必須經部門主管批準。
3、根據物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數量、規格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。
4、各部門申領的辦公用品需及時發放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領用未填表登記，事后須及時補填。
5、任何人未經允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。
6、辦公用品管理人員負責收發入、離職人員的辦公用品。
7、辦公室建立公司固定資產總賬，每年進行一次匯總普查。
8、管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。
第三條
管理流程設計
編制《需求計劃表》
審批
采購
入庫登記
發放
編制需求計劃
統計申購情況
月末清算匯總
出庫登記
辦公用品管理制度9
一、為了響應建設節約型社會的號召，使辦公物資管理和使用合理化，本著厲行節約，滿足需要的'原則，特制訂本制度。
二、辦公用品分為低值易耗品、固定資產和日常辦公用品。低值易耗品包括計算器、筆、紙、訂書釘、大頭針、回形針、膠水、電池等。固定資產包括計算機、打印機、攝像機、照相機、傳真機、復印機、服務器、辦公桌等。
三、物資采購：
1、辦公用品的采購，原則上由辦公室統一購買，屬特殊物資經局長室同意可由申購部門自行購買。申購物品應填寫物品申購單，報局領導批準同意后，方可購買。
2、物資采購由辦公室負責，并采取以下方式：
1）定點：按照區財政局招標定點單位進行采購。
2）定量：對油墨、紙張、一次性水筆、筆芯等動態調整，保證常備物資的庫存合理性。
3）特殊物品：屬區財政局規定招標范圍內物品，通過政府采購中心招標采購。其它物品堅持比質、比價原則進行采購。
四、辦公室根據物資分類，進行不同的領用和管理方式，建立個人物資使用保管臺帳，記錄、使用、維修、保管登記情況。
低值易耗品：由辦公室指定專人保管，并做好造冊登記和發放登記。
個人保管物品：計算器、U盤、訂書機等物資，如有損壞遺失，須提出申請報局長批準，才能重新配備。
實物資產：每人所使用計算機、打印機等資產，須妥善維護，正確使用，如確需維修，提出申請，請確認，報請局長室批準。
五、人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續。
六、根據辦公室對各人的領用，使用情況和設備物資維修、遺失記錄，核算各人辦公成本，年終進行統計匯總，評選先進個人。
辦公用品管理制度10
第一條 本制度所稱的采購業務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。
第二條 采購預算是采購業務的起始環節，按照相關法規的規定，學校的各項招標采購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，并與教育、財政等主管部門溝通協商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進行采購，但必須寫明情況，補辦相關手續。
第三條 學校嚴格規范采購程序。所進行采購的項目需要經過市教育局、財政局、發改委等相關部門審核批準的，須在完成審批手續后，按相關部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協議供貨單位提供的，應從政府定點采購或協議供貨單位處采購。不能化整為零，規避采購。同類項目三個月內不得重復采購。
學校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目，需在學校官網發布招標公告，組織不少于三家響應單位的公開招標，網上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規定執行)。
單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務項目，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。
第四條 學校建立采購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標采購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續。崗位責任如下：
1、總務處采購員、采購專管員負責按照相關法規及采購預算報批采購手續確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續的相關文件，等。
2、總務處主任組織采購活動。協調相關部門負責審核采購價格、發布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況，等。
3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協議等的審核。根據需要學校可聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。
5、財務處負責審核發票真偽，按照采購合同及財務規定支付款項。
6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。
第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環節中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府采購官網上公示。
第六條 學校采購的貨物必須經過嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規定付款;學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經相關部門嚴格驗收合格后，方可按規定付款。可移動的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動的.商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。
第七條 學校應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
第八條 加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。
第九條 對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。
第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
第十一條 學校有權按照行政事業單位公務人員相關規定對違反上述規定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。
辦公用品管理制度11
1、資源優化：通過合理管控，降低辦公成本，提高醫院運營效率。
2、提升效率：明確流程，減少因用品不足或混亂造成的耽誤。
3、規范行為：避免濫用和私占，維護公平公正的工作環境。
4、環保意識：正確處理廢棄物，符合醫療機構的`社會責任。
辦公用品管理制度12
為規范機關辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保辦公所需，倡導勤儉節約、物盡其用．杜絕鋪張浪費、大手大腳．管好用好辦公物品．特制定辦公用品管理制度。
一、辦公用品的采購
1、辦公室所有辦公用品的采購工作．統一在辦公室采購領導小組的監督指導下進行。采購領導小組組長由辦公室分管后勤副主任兼任，副組長由機關事務管理科科長兼任．成員由有關科室負責同志組成。機關事務管理科是辦公室采購工作的統籌協調承辦單位。
2、堅持實行集體采購制度。急用現買零散性采購實行雙人采購制度；大宗、批量、貴重物品由采購領導小組及有關領導在采購地點、規格型號和質量價格上予以把關，全程參與采購工作；相關科室也要派人參與采購工作；必要時，可邀請有關專業人員參與。
3、嚴格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購。一次性支出在200元以下的．由機關事務管理科科長暨采購領導小組副組長審批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤副主任暨采購領導小組組長審批；凡支出在1000元以上的，由辦公室主任審批。
4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前。應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。貨比三家，講價壓價，努力達到貨真價實，物美價廉。本地有的物品，只有當因差價節省的錢超過交通運輸成本時，方可派人派車到外地采購。
5、辦公用品采購的一般程序為：
需用單位或個人向機關事務管理科提出購物申請→機關事務管理科確認庫存無可用或可替代的物品后按照規定權限辦理審批，并報告辦公室采購領導小組有關成員→在采購領導小組的監督指導下實施采購→所購物品交與申購單位（個人）或倉庫保管員驗收；采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務科核銷。
6、機關車隊要嚴格執行定點加油和定點維修制度，并接受辦公室采購領導小組的監督指導。
二、辦公用品的保管
1、辦公用品由機關事務管理科負責保管（辦公自動化管理科管轄的除外）。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。
2、庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在（辦公用品入庫登記本）上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，并簽字。
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的.物品要妥善保管，隨時待用；科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用。
5、定期進行辦公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。
三、辦公用品的領取
1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用。科室領用時，應征得本科科長同意。
2、領取時，領取人須在<辦公用品領取登記本>上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項并簽字。領取非庫存、專門采購的辦公用品時，領取人須在購物發票上簽字。領取接待用品（如水果、煙、茶、紙杯等）時應由接待承辦科窒或接收此物的服務員在購物發票或領取登記本上簽字。
3、辦公用品管理部門及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付。
4、領取的非消耗性辦公用品（如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等）應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。
5、大件物品領取后，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發現不適用或未用完部分應立即退還給采購員或保管員，采購保管人員根據情況予以調換或收回入庫。
6、為接受民主監督，強化節約意識，每季度通報1次辦公用品出入庫數額和各科室領取（購置）情況。
四、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以室為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
設備維護保養管理制度
根據《設備管理制度》的第五項設備檢修保養規定：
第二十二條設備主管人員編制設備檢查保養半年計劃，填制“半年設備檢修計劃表”，報部門經理審核批復。
第二十三條工程部經理審核計劃，呈報總經理后，批準執行工程部半年設備檢修保養計劃。
第二十四條設備管理人員編制檢修保養單“月設備檢修保養計劃表”，并按月計劃表的內容，逐項填寫“保養申請單”，檢修保養時需某部位停電、水、氣時，還要填寫“停通知單”。
第二十五條值班人員填寫的“月設備檢修保養計劃表”、“保養申請單”、“停通知單”一并報部門經理，簽注意見，下達執行。
第二十六條值班人員根據批準的月檢修保養計劃，簽發“設備級保養任務單”，填寫任務單中“內容及要求”欄目，安排具體人員負責實施。
第二十七條在“檢修保養工做記錄簿”中登記派工項目及時間。
保養內容：
一級保養
1、檢查、清掃、調整電器控制部位；徹底清洗、擦拭設備外表，檢查設備內部。
2、檢查、調整各操作、傳動機構的零部件；檢查油泵、疏通油路，檢查油箱油質、油量。
3、清洗或更換漬氈、油線，清除各活動面毛刺；檢查、調節各指示儀表與安全防護裝置；發現故障隱患和異常，要予以排除，并排除泄漏現象等。
二級保養
1、主要針對設備易損零部件的磨損與損壞進行修復或更換。二級保養要完成一級保養的全部工作，還要求潤滑部位全部清洗，結合換油周期檢查潤滑油質，進行清洗換油。
2、檢查設備的動態技術狀況與主要精度（噪音、震動、溫升、油壓、波紋、表面粗糙度等），調整安裝水平，更換或修復零部件，刮研磨損的活動導軌面，修復調整精度已劣化部位，校驗機裝儀表，修復安全裝置，清洗或更換電機軸承，測量絕緣電阻等。
擴展資料：
設備經一級保養后要求達到：
外觀清潔、明亮；油路暢通、油窗明亮；操作靈活，運轉正常；安全防護、指示儀表齊全、可靠。保養人員應將保養的主要內容、保養過程中發現和排除的隱患、異常、試運轉結果、試生產件精度、運行性能等，以及存在的問題做好記錄。一級保養以操作工為主，專業維修人員配合并指導。
二級保養后要求精度和性能達到工藝要求：
無漏油、漏水、漏氣、漏電現象，聲響、震動、壓力、溫升等符合標準。二級保養前后應對設備進行動、靜技術狀況測定，并認真做好保養記錄。二級保養以專業維修人員為主，操作工參加。
辦公用品管理制度13
為節約辦公費用，規范辦公用品領用手續，規范辦公用品的管理，提高工作效率，更好地控制辦公消耗成本，結合本公司實際情況，決定實行“辦公用品領用”制度。凡需領用辦公用品的部門及人員，必須先填寫《辦公用品領用單》，由部門領導簽字，然后上交辦公室，由辦公室辦辦理。請各部門認真執行，并給予積極配合。
一、訂立辦公用品申領制度本著以下原則：
1、厲行節儉，反對浪費;
2、合理申請，從工作角度出發;
3、加強保管，責任到個人;
4、手續簡便，易操作。
二、辦公用品領取規定：
1、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛生紙、抽紙、煙灰缸等。耐用辦公用品包括：訂書機、垃圾桶、水桶、剪刀、電話機、計算器、直尺、插座、U盤、票夾、文件夾、熱水瓶、拖把等。
2、易耗辦公用品中對以下有特殊規定：每個員工三個月內限領水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支;每個部門六個月內限領膠水2瓶、固體膠2支;每個員工一年內限領橡皮1塊;一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領導辦公室領用。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整，但超過此標準領用，必須由辦公室主任簽字方可再領。
3、耐用辦公用品已于此制度規定前領取，在今后正常使用發生的損壞時，要及時向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。
4、對于報廢的.辦公用品，要做好登記，在《報廢單》上填寫用品名稱、數量及報廢處理的其他有關事項，并由部門領導同意簽字后，到辦公室辦理報廢手續，再憑《辦公用品領用單》申領新用品，否則不予領用。
辦公用品的領用時間定于每周二下午進行，因此，各部門需在周五下班前將需領用的辦公用品上報辦公室。如因工作原因或特殊情況急需時，辦公室盡量配合。
3、為能給每位員工提供滿意的服務，需領用大量或較貴重的物品時，經請示領導，將所需用品名稱、規格、數量、使用時間提前一周告知辦公室，以便及時添置。
4、辦公用品須經領用人簽字方可予以發放。
5、各部門指定專人填寫《辦公用品申請單》經部門領導簽字后，上交到辦公室，每周二下午領取，使用辦公用品的員工到該部門指定人處領取并簽字回饋辦公室。
6、部門指定專人領取物品時必須到辦公室在辦公用品領用單上一一列明并簽字，使用保管人一欄必須注明由誰使用保管，使用保管人負責保管并承擔責任。
三、辦公室每月匯總。
出各部門辦公用品領用清單及單價一覽表，并結算出各部門辦公用品費用。該表一式三份，一份交財務，一份交領導，一份歸辦公室存檔。
本制度自即日起執行。
附件：
辦公用品領用單
注：1、該物品由使用保管人簽字，如丟失，按市場價賠償。
2、該領用單一式兩份，一份領用人簽字留底辦公室，一份領用人拿回部門待使用保管人簽字完畢后再交予辦公室留檔。
附件：
辦公用品報廢單
辦公用品管理制度14
一、目的
為合理控制公司辦公用品費用支出，加強管理，保證質量，節省開支，降低成本特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于對辦公及日常消耗品、易耗品及設備耗材等的管理。
三、制度內容
（一）、辦公用品的采購
（1）、日常辦公設備、文具等物品，于每月二十日由需求部門填寫《物品申購單》經部門經理（或主持工作的副經理）審核簽字，由公司行政管理部經理審批簽字，行政管理部分管領導批準簽字，行政管理部專人統一采購。
（2）、大件辦公用品（固定資產類如：辦公桌椅、辦公家具、驗鈔機等）需由公司總經理審批，采購部統一采購。
（5）、高值消耗類（如移動硬盤、U盤、辦公電腦等）由信息部統一采購。
（二）、辦公用品的.分類
（1）、固定資產類辦公用品：辦公電腦、傳真機、復印機、打印機、掃描儀、投影儀等。
（2）、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、辦公桌椅、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、白板、書報架、電風扇、電腦包等。
（3）、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉等。
（4）、低值消耗類辦公用品：簽字筆（筆芯）、圓珠筆、鉛筆、白板筆、文件夾（盒/袋）、板夾、檔案盒（袋）、筆記本（大/中/小）、便簽紙、方便貼、裝訂條、燕尾夾、訂書釘、回形針、復印紙、打印紙、涂改液、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、一次性杯、垃圾袋等。
（三）辦公用品的發放、領用、保管
（1）、公司的任何資產不得挪作私用，任何人不得用公款購買生活用品自用辦公用品嚴禁私用或帶回家。
（2）、物品分為個人領用和部門領用兩種。
a、“個人領用”系個人領用的辦公用品由專管人員依據有需要人員進行發放并做好登記，由領用人簽字。
b、“部門領用”系是指部門共同使用品。如管理消耗品（電池、印泥、計算器、文件夾等）
（3）、第二次發放須以舊換新，調動或離職時需辦理移交手續。
（4）、新員工入職時，由新人入職部門直接領導提出文具領用申請，向行政管理部專管人員領用并由領用人簽字。
（5）對于高檔耐用、但不常用的辦公用品各部門應盡量協調相互共用，原則上不重復購置。
（6）辦公設備出現故障，應由行政管理部負責協調和聯系退換、保修、維修事宜。如有遺失或損壞按公司相關管理規定處理。
（7）各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費，能重復使用盡量重復使用。（如打印紙可正反面使用）。
（四）辦公用品費用分攤
（1）、各部門申購的辦公用品費用，計入各部門日常費用。
（2）《物品申購單》審批人（部門經理或主持工作的副經理）為辦公用品費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關。
（五）相關表格
《物品申購單》（見附件）
四、本辦法的實施
本管理辦法解釋權歸集團總經辦所有，下發之日起開始執行。
辦公用品管理制度15
(一)局機關工作人員必須遵循增收節支、精打細算、勤儉節約的原則,嚴格遵守財務管理制度和財經紀律;
(二)局機關所用辦公用品及其它需用品由辦公室統一購買,其他科室和個人不得擅自購買,否則費用自負;
(三)辦公用品及其它需用品的購置,由各科室根據工作需要,提出需采購的品種、規格、數量,經科室負責人和分管領導簽字,按季度交辦公室匯總,報局長審批后實施采購;
(四)辦公用品及其它需用品購入后交由辦公室專管人員保管和發放,各科室領用時領取人應在相關憑據簽字確認;專管人員要加強相關物資的.管理,確保物資購入與發放和庫存數量相符;
(五)各科室應做到增收節支,加強科室飲用水、辦公用品、辦公電話的管理,嚴格控制費用支出。
1、科室飲用的桶裝水,本著節約的原則,只能用于飲用,不得用作它用,一經發現,當月相關費用自負;會議室飲用水原則上不用桶裝水,由局辦公室組織提供;
2、加強辦公耗材的使用管理(計算機設備及耗材管理制度執行),辦公用紙張一律回收利用,科室用紙實行領用核銷制,嚴禁鋪張浪費。
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